第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行县委、县政府关于红枣产业的发展战略，制定全县枣业发展中长期规划和年度计划并组织实施，组织协调、引导扶持全县红枣产业发展。

　　（二）负责全县各级枣业信息网络、枣业技术服务网络和枣产品销售服务网络建设，为全县枣农、枣业合作社、枣加工企业和运销服务业提供产、供、销一条龙服务，促进全县红枣产业转换升级。

　　（三）拟定全县枣业发展的科技、教育、技术推广规划，引进、研究、试验、推广枣业发展新技术；培养适应枣业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。

　　（四）负责枣产业项目建设，引导、支持、创办高科技示范性红枣园区和枣业发展集团。

　　（五）主管全县的枣树苗木、新品种的培养繁育。

　　（六）负责为全县枣农提供枣树管理服务，定期开展技术培训、技术咨询和技术服务工作，指导枣农及时进行枣树病虫害防治工作。

　　（七）配合食品药品监督管理部门和质量技术监督管理部门制定枣产品加工行业质量标准，规范生产加工流程，按照国家食品产业标准，加强对枣产品加工企业监管。

　　（八）负责全县枣业涉外事务、科技交流、招商引资和经济合作业务。

　　（九）负责查处破坏、毁坏红枣林业资源事件。

　　（十）负责枣业方面项目的立项、审核、报批工作。

　　（十一）负责稷山板枣等枣产品名优品牌创建工作，配合工商部门查处假冒稷山板枣、蜜枣商标品牌的侵权行为。

　　（十二）指导各乡镇枣业发展工作和全县各级枣业协会工作。

　　（十三）承办上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县枣业发展服务中心。编制人数12人，期末在职人员6人。机关内设办公室、枣业技术推广站、市场信息股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县枣业发展服务中心				12					6

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计270.93万元，与2017年相比，收入增加210.96万元，增长351.78%，其中：财政拨款收入270.93万元，占比100%。主要原因是本年板枣推介、房屋修缮、示范园建设、板枣文化节及临时人员增多。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计259.25万元，与2017年相比，支出增加1.79万元，增长0.70%，其中：基本支出60.32万元，增长48.94%；项目支出198.92万元，减少8.31%。主要原因是本年板枣推介、房屋修缮、示范园建设、板枣文化节及临时人员增多。

　　三、支出决算具体情况

　　本年208社会保障和就业支出8.36万元，完成预算的96.65%；210医疗卫生与计划生育支出2.27万元，完成预算的87.31%；213农林水支出244.83万元，完成预算的161.84%；221住房保障支出3.79万元，完成预算的87.53%。其中：

　　事业单位离退休0.78万元，用于退休人员取暖费。较2017年增加0.78万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年退休人员取暖费事业单位单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加7.58万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　  事业单位医疗2.27万元，用于在职人员医疗保险。较2017年增加2.27万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员医疗保险单独核算。

　　行政运行0.81万元，用于工资福利及公用经费。较2017年减少39.35万元，下降97.98%，主要原因：人员工资及公用经费用于林业事业机构科目核算，在职人员社保费及住房公积分科目核算。

　　林业事业机构45.09万元，用于在职人员工资福利及公用经费。较2017年增加45.09万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年单位人员工资福利及公用经费用于林业事业机构科目核算。

　　森林培育20.80万元，用于干果经济林提质增效项目。较2017年减少162.30万元，下降88.64%，主要原因，本年干果经济林提质增效项目单独核算。

　　其他林业支出178.12万元，用于板枣宣传推介、房屋修缮、示范园建设、板枣文化节、单位办公费及临时人员工资，较2017年增加169.54万元，增长1975.99%，主要原因：去年无板枣推介宣传、板枣文化活动周、房屋修缮、示范园建设等项目，

　　住房公积金3.79万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加3.79万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，我单位无三公经费。公务接待费比上年减少0.14万元，在实际执行中厉行节约。　 　　 

项目	本年	上年	比上年减少	减少％
1.“三公”经费支出		0.14	0.14	100
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费		0.14	0.14	100

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年我单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位无公务用车。

　　国有资产情况：                     单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			837990.00
1	土地
2	房屋	526㎡	559993.00
3	通用设备	21	52050.00
4	专用设备	1	3600.00
5	家具、用具、装具	124	45640.00
6	无形资产	911.85㎡	176707.00

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额10.88万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购服务支出5.01万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县枣业发展服务中心公开表.XLS