第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行县委、县政府关于红枣产业的发展战略，制定全县枣业发展中长期规划和年度计划并组织实施，组织协调、引导扶持全县红枣产业发展。

　　（二）负责全县各级枣业信息网络、枣业技术服务网络和枣产品销售服务网络建设，为全县枣农、枣业合作社、枣加工企业和运销服务业提供产、供、销一条龙服务，促进全县红枣产业转换升级。

　　（三）拟定全县枣业发展的科技、教育、技术推广规划，引进、研究、试验、推广枣业发展新技术；培养适应枣业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。

　　（四）负责枣产业项目建设，引导、支持、创办高科技示范性红枣园区和枣业发展集团。

　　（五）主管全县的枣树苗木、新品种的培养繁育。

　　（六）负责为全县枣农提供枣树管理服务，定期开展技术培训、技术咨询和技术服务工作，指导枣农及时进行枣树病虫害防治工作。

　　（七）配合食品药品监督管理部门和质量技术监督管理部门制定枣产品加工行业质量标准，规范生产加工流程，按照国家食品产业标准，加强对枣产品加工企业监管。

　　（八）负责全县枣业涉外事务、科技交流、招商引资和经济合作业务。

　　（九）负责查处破坏、毁坏红枣林业资源事件。

　　（十）负责枣业方面项目的立项、审核、报批工作。

　　（十一）负责稷山板枣等枣产品名优品牌创建工作，配合工商部门查处假冒稷山板枣、蜜枣商标品牌的侵权行为。

　　（十二）指导各乡镇枣业发展工作和全县各级枣业协会工作。

　　（十三）承办上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县枣业发展服务中心。编制人数9人，期末在职人员7人。机关内设办公室、枣业技术推广站、市场信息股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县枣业发展服务中心				9	7

第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计253.05万元、支出总计289.29万元。与2018年相比，收入总计减少17.88万元，下降6.60%，支出总计增加30.04万元，增长11.59%。主要原因是板枣推介宣传费项目收入减少，结算2018年结存的乡村振兴资金支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计253.05万元，其中：财政拨款收入253.05万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计289.29万元，其中：基本支出61.44万元，占比21.24%；项目支出227.85万元，占比78.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计253.05万元、支出总计289.29万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少17.88万元，下降6.60%，财政拨款支出总计增加30.04万元，增长11.59%。主要原因是板枣推介宣传费项目收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出289.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加30.04万元，增长11.59%。主要原因是结算2018年结存的乡村振兴资金支出增加。其中，人员经费59.27万元，占比20.49%，日常公用经费2.17万元，占比0.75%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出289.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.17万元，占2.48%；卫生健康（类）支出2.37万元，占0.82%；农林水（类）支出276.06万元，占95.43%；住房保障（类）支出3.69万元，占1.28%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业支出年初预算7.95万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的90.19%。较2018年决算减少1.19万元，下降14.23%，主要原因本年在职人员养老保险单位部分扣缴比例由20%调整为16%，机关事业单位基本养老保险支出减少。

　　卫生健康支出年初预算2.21万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的107.24%。较2018年决算增加0.1万元，增长4.41%，主要原因本年在职人员医疗保险单位部分扣缴比例由6%调整为6.5%，事业单位医疗支出增加。

　　农林水支出年初预算76.97万元，支出决算276.06万元，完成年初预算的358.66%。较2018年决算增加19.55万元，增长7.62%，主要原因本年增加乡村振兴资金项目。

　　住房保障支出年初预算3.58万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的103.07%。较2018年决算减少0.1万元，下降2.64%，主要原因本年在职人员养老保险单位部分扣缴比例由20%调整为16%，机关事业单位基本养老保险支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出61.44万元，其中：人员经费59.27万元，主要包括工资福利支出58.49万元，其中：基本工资25.02万元、津贴补贴3.6万元、奖金1.9万元、绩效工资15.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.38万元、职工基本医疗保险缴费2.31万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金3.69万元；对个人和家庭的补助0.78万元，其中退休费0.78万元。公用经费2.17万元，主要包括商品和服务支出2.17万元，其中：办公费0.45万元、邮电费0.01万元、取暖费0.35万元、差旅费0.56万元、工会经费0.41万元、福利费0.4万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算的32%，比上年增加0.16万元，增长100%，原因是：2019年国内公务接待1次，共6人，发生公务接待费0.16万元。其中：公务接待费支出决算0.16万元，占100比%，比上年增加0.16万元，增长100%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.16		0.16	100
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.16		0.16	100

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.95万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，我单位无公务用车。

　　                              单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			858046.93
1	土地
2	房屋		565268.38
3	通用设备	22	25801.16
4	专用设备	3	53433.40
5	家具、用具、装具	124	36836.99
6	无形资产	911.85㎡	176707.00

   （四）预算绩效情况说明

　　我单位本年无绩效评价项目。

  （五）其他需要说明的事项

　　我单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　

文件名 : 稷山县枣业发展服务中心.XLS