一、主要职能

　　  1、贯彻执行国家和省、市、县有关农业综合开发的方针、政策，负责全县农业综合开发工作；

　　      2、负责编制农业综合开发的中长期计划和项目工程计划并组织实施；

　　      3、研究制定农业综合开发各项制度规定，监督检查农业综合开发项目完成情况；

　　      4、负责农业综合开发项目管理和资金管理，并配合财政部门做好农发周转金的回收工作；

　　      5、配合有关部门对农业综合开发项目资金进行监督检查；

　　      6、承担县人民政府交办的其他工作。

　　      二、部门预算单位构成：  稷山县农业综合开发办公室

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2019年收入预算136.12万元，比2018年减少6.98万元。其中：一般公共预算拨款136.12万元，本单位没有政府性基金预算拨款。

　　2、基本支出编制情况：2019年基本支出82.12万元，比2018年减少3.38万元。减少因素主要有1名退休。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出54万元，比2018年减少3.6 万元。我单位2019年主要项目支出有农业综合开发土地治理项目45万元，农业综合开发事业费9万元，减少原因为2019年项目支出没有产业化经营项目，事业费减少1万元。

　　4、本单位2019年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算  1.7万元，比2018年预算减少  0.8万元。其中：公务接待费预算 1万元，减少1 万元，中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费逐年减少，我单位2019年没有因公出国费、公务用车购置、公务用车运行维护费的预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算2.86万元，比2018年减少0.24  万元。减少原因主要有1名退休人员，公用经费、工会经费等减少。

　　7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算 2.99万元，其中：货物类 0.99 万元，服务类2万元。

　　8、国有资产占有使用情况：一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。

　　二是房屋情况。我单位使用县政府办公用房100平方米。

　　9、我单位2019年没有实行绩效目标管理的项目

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2019年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一 2019年预算收支总表

　　表二 2019年预算收入总表

　　表三 2019年预算支出总表

　　表四 2019年财政拨款预算收支总表

　　表五 2019年一般公共预算支出表

　　表六 2019年一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七 2019年政府性基金预算收入表

　　表八 2019年政府性基金预算支出表

　　表九  2019年“三公”经费支出预算表

　　表十 2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　　　 

　　文件名 : 单位信息公开表_(441)开发办.xls