稷山县农业综合开发中心2021年度部门预算
时间:2021-05-10 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2021-05-10 | |||
发布机构 | 文号 |
一、主要职能
1、贯彻执行国家和省、市、县有关农业综合开发的方针、政策,负责全县农业综合开发工作;
2、负责编制农业综合开发的中长期计划和项目工程计划并组织实施;
3、研究制定农业综合开发各项制度规定,监督检查农业综合开发项目完成情况;
4、负责农业综合开发项目管理和资金管理,并配合财政部门做好农发周转金的回收工作;
5、配合有关部门对农业综合开发项目资金进行监督检查;
6、承担县人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成:部门预算单位为稷山县农业综合开发中心。
三、部门预算情况说明:对2021年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因,以及其他需要说明的事项。主要有:
1、收入预算编制情况:2021年收入预算99.5万元,比2020年增加6.75万元。其中:一般公共预算拨款6.75万元。
2、基本支出编制情况:2021年基本支出86.41万元,比2020年增加3.66万元。增加因素有工资标准提高。
3、一般公共预算项目支出编制情况:2021年一般公共预算项目支出13.09万元,比2020年增加3.09万元。说明可写我部门(单位)2021年主要项目高标准农田建设项目工程质量保证金3.09万元,工作经费10万元。
4、政府性基金预算项目支出编制情况:本单位2021年无政府性基金预算。
5、“三公”经费预算情况:2021年“三公”经费预算0.26万元,比2020年预算减少0.24万元。其中:公务接待费预算0.26万元,减少0.24万元,原因公务接待批次和人数减少。我单位2021年无因公出国(境)费用预算、无公务用车运行维护费预算、无公务用车购置费预算。
6、机关运行经费安排情况:2021年机关运行经费预算2.96万元,比2020年增加0.09万元。
7、政府采购预算情况:2021年政府采购预算0.5万元,其中:货物类0.3万元,服务类0.2万元。
8、国有资产占有使用情况:
一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。
二是房屋情况。我单位使用稷山县人民政府办公用房100平方米。
9、我单位2021年没有政府性基金收支预算。
10、绩效目标管理情况:2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及当年财政拨款13.09万元。
四、名词解释:
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、2021年部门预算公开表格(作为附件)
表一 部门收支总表
表二 部门收入报表
表三 部门支出总表
表四 财政拨款收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出经济分类表
表七 政府性基金预算收入表
表八 政府性基金预算支出表
表九 “三公”经费支出预算表
表十 机关运行经费预算财政拨款情况统计表