一、主要职能

　　1、贯彻执行畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2、负责全县畜牧业管理服务工作；负责全县动物防疫、检疫工作；

　　3、负责兽医医改药政和官方兽医及执业兽医管理工作；

　　4、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；

　　5、承担动物检疫与动物卫生监督工作 ，依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全监督；

　　6、承办人民政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成：

　　纳入本套表部门预算汇编范围的单位有：

　　1、稷山县畜牧兽医发展中心

　　2、稷山县动物卫生监督所

　　三、部门预算情况说明：对2019年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　1、收入预算编制情况：2019年收入预算776.53万元，比2018年减少42.66万元。其中：一般公共预算拨款776.53万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　2、基本支出编制情况：2019年基本支出670.59万元，比2018年增加36万元。增加因素有工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出106万元，比2018年减少78.6万元。我单位2019年主要项目支出有培训费5万元，畜禽屠宰监管工作经费10万元，村级防疫员经费48万元，应急物资储备15万元，重大动物疫病防控工作经费20万元，畜牧兽医执法检查经费3万元，能繁母猪县级配套经费5万元。对比2018年预算数，2019年一般公共预算项目支出减少原因为重大动物疫病防控工作经费减少10万元，增加应急物资储备15万元，重大动物疫病疫苗县级配套经费2018年预算数为83.6万元，2019年金额未定，到时用预备费解决，故2019年预算数减少83.6万元。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：我单位2019年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算4万元，比2018年预算增加1.46万元。其中：公务接待费预算2万元，增加1.66万元；原因为非洲猪瘟疫情态势严峻，相应增加公务接待预算，公务用车运行维护费预算2万元，减少0.2万元，原因为机关单位公车改革后，我单位严格管理公务用车。

　　我单位2018年无因公出国（境）费用预算，我单位无公务用车购置费预算。

       6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算28.57万元，比2018年减少0.26万元。

       7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算5.6万元，其中：货物类2.4万元，服务类3.2万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我单位共有公务用车2辆，均为我单位下属事业单位稷山县动物卫生监督所所有。

　　二是房屋情况。我单位房屋面积644.8平方米。

　　9、绩效目标管理情况：我单位2019年无绩效目标管理的项目。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2019年部门预算公开表格

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 单位信息公开表_(413)畜牧兽医发展中心.xls