一、主要职能

　　1、贯彻执行畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2、负责全县畜牧业管理服务工作；负责全县动物防疫、检疫工作；

　　3、负责兽医医改药政和官方兽医及执业兽医管理工作；

　　4、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；

　　5、承担动物检疫与动物卫生监督工作，依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全监督；

　　6、承办人民政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入本套表部门预算汇编范围的单位有2个：

　　1、稷山县畜牧兽医发展中心

　　2、稷山县动物卫生检疫站

　　三、部门预算情况说明：对2020年度部门预算编制、数据分析说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　1、收入预算编制情况：2020年收入预算678.94万元，比2019年减少97.59万元。其中：一般公共预算拨款678.94万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　2、基本支出编制情况：2020年基本支出456.05万元，比2019年减少214.54万元。减少因素为机构改革使部分人员划拨出去。　 

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2020年一般公共预算项目支出222.89万元，比2019年增加116.89万元。我单位2020年主要项目支出有培训费5万元，畜禽屠宰监管工作经费10万元，动物防疫补助经费142.89万元，重大动物疫病防控工作经费20万元，农业特色产业发展45万元。对比2019年预算数，2020年一般公共预算项目支出增加原因为动物防疫补助经费142.89万元，增加原因为中央经费用于2019年“先打后补”规模场补助经费140.37万；2019年1-10月用于无害化处理病死猪补助2.52万元，故2020年预算数增加。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：我单位2020年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：　2020年“三公”经费预算1.3万元，比2019年预算减少2.7万元。其中：公务接待费预算1万元，减少1万元；公务用车运行维护费预算1万元，减少1万元，原因为机关单位公车改革后，我单位严格管理公务用车。

　　我单位2020年无因公出国（境）费用预算，我单位无公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2020年机关运行经费预算17.77万元，比2019年减少10.8万元。

　　7、政府采购预算情况：2020年政府采购预算1.38万元，其中：货物类1.38万元。　　 

　　8、国有资产占有情况：

　　一是车辆情况。我单位共有公务用车2辆，均为我单位下属事业单位稷山县动物卫生检疫站所有。

　　二是房屋情况。我单位房屋面积644.8平方米。

　　9、绩效目标管理情况：我单位2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及当年财政拨款25万元。其中，培训费5万元，重大动物疫病防控工作经费20万元。　 

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2020年部门预算公开表格

　    表一 预算收支总表

　　表二 预算收入总表

　　表三 预算支出总表

　　表四 财政拨款预算收支总表

　　表五 一般公共预算支出表

　　表六 一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七 政府性基金预算收入表

　　表八 政府性基金预算支出表

　　表九 “三公”经费支出预算表

　　表十 机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　

 

文件名 : 单位信息公开表_[413]畜牧兽医发展中心.xls