一、主要职能

1、贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、协助县农业农村局做好以下工作：

协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理；

协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等。

3、负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理。

4、负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准。

5、做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作。

6、负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

7、负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作。

8、承办县政府交办的其它事项。

9、绩效目标管理情况：除基本支出外，项目支出全部纳入绩效目标管理。

二、部门预算单位构成：

纳入本套表部门预算汇编范围的单位有2个：

1、稷山县畜牧兽医发展中心

2、稷山县动物卫生检疫站

三、部门预算情况说明：对2021年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

1、收入预算编制情况：2021年收入预算374.72万元，比2020年减少304.22万元。其中：一般公共预算拨款374.22万元。

2、基本支出编制情况：2021年基本支出349.48万元，比2020年减少106.57万元。减少因素主要是人员减少。

3、一般公共预算项目支出编制情况：2021年一般公共预算项目支出25万元，比2020年减少197.89万元。我单位2021年主要项目支出有培训费5万元，重大动物疫病防控工作经费20万元。对比2020年预算数，2021年一般公共预算项目支出减少原因为2021年项目数减少，2020年动物防疫补助经费142.89万元以及农业特色产业发展45万元均在2020年完成，故2021年预算数减少。

4、政府性基金预算项目支出编制情况：我单位2021年无政府性基金预算。

5、“三公”经费预算情况：2021年“三公”经费预算2.3万元，比2020年预算增加1万元。其中：公务接待费预算0.3万元，与上年相比一致；公务用车运行维护费预算2万元，增加1万元，原因为我单位2021年申报了以蛋鸡为主的产业园项目，下乡调研以及考察增加，公务用车次数增加。

我单位2021年无因公出国（境）费用预算，无公务用车购置费预算。

6、机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费预算16.81万元，比2020年减少0.96万元，与上年相比基本持平。

7、政府采购预算情况：2021年政府采购预算4.05万元，其中：货物类0.85万元，服务类3.2万元。

8、国有资产占有使用情况：

一是车辆情况。我单位共有公务用车2辆，均为我单位下属事业单位稷山县动物卫生检疫站所有。

二是房屋情况。我单位房屋面积644.8平方米。其中本单位644.8平方米。

四、名词解释：

基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、稷山县畜牧兽医发展中心2021年部门预算表

表一  部门收支总表

表二  部门收入报表

表三  部门支出总表

表四  财政拨款收支总表

表五  一般公共预算支出表

表六  一般公共预算基本支出经济分类表

表七  政府性基金预算收入表

表八  政府性基金预算支出表

表九  “三公”经费支出预算表

表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 2021年畜牧兽医发展中心预算公开表.xls