一、主要职能

　　1、完成省市下达的稳固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

　　2、协助县政府管理对口的稳固脱贫工作。

　　3、负责管理效衔接乡村振兴补助资金。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县扶贫开发服务中心。

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算728.8万元，比2021年增加47.3万元。其中：一般公共预算拨款728.8万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　2、基本支出编制情况：2022年基本支出104.3万元，比2021年增加80.8万元。增加因素人员调入增加，公用经费、工会经费和福利费等基本支出增加。

　　 3、一般公共预算项目支出编制情况：2022年一般公共预算项目支出624.5万元，比2021年减少33.5万元。2022年项目支出主要有衔接乡村振兴资金（原扶贫资金）600万元，工作经费20万元，农村驻村第一书记工作经费4.5万元。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：2022年我单位无政府性基金预算支出。

　　5、“三公”经费预算情况：2022年“三公”经费预算1.5万元，比2021年预算减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用预算0万元，；公务接待费预算1.5万元，减少0.5万元，原因中央八项规定出台后，我单位厉行节约原则，公务接待减少；公务用车运行维护费预算0万元；我单位2022年无因公出国（境）费和公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况:我单位无机关运行经费。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算4.34万元，其中：货物类0.54万元，服务类3.8万元，工程类0万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是我单位无公务用车。

　　二是房屋情况。我单位使用县事务中心便民服务中心办公用房120平方米。

　　9、绩效目标管理情况：

　　我单位2022年涉及绩效目标管理的项目4个，涉及当年财政拨款728.8万元，实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2022年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  国有资本经营预算收支预算表

　　表十  “三公”经费支出预算表

　　表十一  机关运行经费预算表

稷山县扶贫开发服务中心2022年预算公开表.xls