一、主要职能

　　1、完成省市下达的扶贫工作。

　　2、协助县政府管理对口的扶贫工作。

　　3、负责管理专项扶贫经费。

　　二、部门预算单位构成：稷山县扶贫开发服务中心

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2020年收入预算1240.6144万元，比2019年增加137.7376万元。其中：一般公共预算拨款1234.1144万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　2、基本支出编制情况：2020年基本支出62.61万元，比2019年增加1.23万元。增加因素公积金，大病医疗保险、工伤保险等标准都有提高。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2020年一般公共预算项目支出1178万元，比2019年增加136.5万元。增加原因为脱贫攻坚决战完胜之年，扶贫资金投入加大。其中2020年助学金105万元、脱贫户产业资金445万元、基础设施建设项目175万元、建档立卡贫困户小额贴息51万元、还易地搬迁贷款资金277.5万元、贫困户保险60万元、农村第一书记、驻乡镇工作大队经费30万元等。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：2020年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2020年“三公”经费预算6万元，比2019年预算增加3万元。其中：因公出国（境）费用预算0万元；公务接待费预算6万元，增加3万元，原因脱贫攻坚决战完胜之年，各级督导工作增加；我单位2019年无公务用车运行维护费、公务用车购置费。

　　6、机关运行经费安排情况：2020年机关运行经费预算2.23万元，比2019年增加0.03万元。增加原因为工会经费、福利费增加。

　　7、政府采购预算情况：2020年政府采购预算7.6885万元，其中：货物类1.1885万元，服务类6.5万元，工程类0万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　1、我单位无公务用车。

　　2、我单位使用县人民政府便民服务中心办公用房120平方米。

       9、绩效目标管理情况：2020年实行绩效目标管理的项目14个,涉及当年财政拨款1164万元。

     四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2020年部门预算公开表格

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计

文件名 : 稷山县扶贫开发服务中心2020年部门预算表.xls