第一部分概况：

    一、主要职能
    1、拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政。
    2、承担完善全县农村经济管理体制的责任。
    3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善。
    4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。
    5、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。
    6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。

    7、负责农作物重大病虫害防治。
    8、承担全县农业防灾减灾的责任。
    9、管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。
    10、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。
    11、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。
    12、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
    13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。
    14、组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作。
    15、承担县委农村工作领导小组的日常工作。
    16、承办县委、县人民政府交办的其它工作。
    二、部门决算单位构成情况
    纳入本套表部门决算汇编范围的单位20个： 
    农委
    农业综合执法大队
    农业技术推广服务中心
    种子管理站
    种植业服务站
    植物保护检疫站
    土壤肥料站
    果树桑蚕工作站
    农广校
    农业环保农村能源站
    稷峰农业技术推广站
    太阳农业技术推广站
    化峪农业技术推广站
    翟店农业技术推广站
    清河农业技术推广站
    蔡村农业技术推广站
    西社农业技术推广站
    农作物原种场           自收自支
    国营果树场             自收自支
    农产品质量安监站       自收自支
    第二部分 2016年度部门决算报表（详见附件9张表）
    一、收入支出决算总表                         公开01表
    二、收入决算表                               公开02表 
    三、支出决算表                               公开03表
    四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开07表
    八、部门决算公开相关信息统计表               公开08表
    九、三公经费公开表                           公开09表
    第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、年度收支情况：
    2016年度收入4,026万元，比上年度增长-42.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,926万元，比上年度增长-41.01%；政府性基金预算财政拨款100万元，比上年度增长-66.33%。
    一般公共预算拨款变化原因：工资标准提高、增加交通补贴等是增加因素；预算项目安排减少是减少因素，总体一般公共预算拨款减少。
    政府性基金预算财政拨款减少原因：预算调整安排。
    2016年度支出4,249万元，比上年度增长-35.36%。其中：基本支出739万元，比上年度增长7.37%；项目支出3,510万元，比上年度增长-40.36%。 
    1、基本支出739万元。其中：人员经费678万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。
    2、项目支出3,510万元。其中：农业市级专项资金2万、技术支撑体系建设资金5万、农产品重金属污染防治资金1万、退耕还林成果81万、三办工作经费5万、果库安全管理经费2万、推进农业现代化工作经费5万、农业服务体系建设25万、基层农技推广体系建设补助8万、粮棉油高产创建3万、专家经费2万、粮棉油高产创建1万、农技培训经费9万、新型职业农民培育19万、中央财政农业科技推广示范项目35万、设施农业建设工程资金20万、测土配方20万、粮棉油高产创建40万、专家经费6万、新型职业农民培育1万、农业专项资金30万、农技培训经费10万、农业科技入户工作经费14万、设施农业建设工程资金38万、农业专项资金20万、农产品质量检测费3万、一喷三防217万、设施蔬菜工程建设4万、中药材开发40万、粮棉油高产创建28万、旱作农业技术推广14万、中草药产业强农惠农项目37万、粮棉油高产创建9万、农业服务体系建设1万、农业现代化示范典型项目建设奖补资金10万、农产品贷款贴息市级配套资金10万、农业专项资金1万、参加全省特色农产品交易博览会和乡村旅游展会经费8万、赴北京农产品展销会经费8万、中央基建投资6万、新农村连片规划费18万、中低产田改造1万、农村人居环境调查经费9万、国家现代农业示范区总体规划资金4万、美丽宜居示范村以奖促治资金111万、市级果业发展资金30万、美丽宜居示范村以奖促治资金45万、农村街道亮化工程2万、行政村街道亮化2万、农产品展销交易经费7万、低收入农户冬季取暖用煤补贴2188万、财政扶贫资金34万、农村沼气建设5万、易地扶贫搬迁37万、一村一品专业发展资金57万、国有农场办社会职能改革奖励资金3万、小麦火灾保险15万、设施现代农业资金30万、煤炭可持续发展基金4万、新农村建设5万、产业化贴息资金5万、煤炭可持续发展基金基建项目100万。
    二、“三公”经费、机关运行费支出情况：

    １、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量3台。
公车运行维护费支出6.61万元，比上年减少1.03万元：厉行节约，严格控制公车运行维护支出。
    2、公务接待费6.17万元，较上年增加3.53万，全年接待63批次，共357人。增加原因：项目工作任务安排，严格预算控制，在实际执行中厉行节约。
    3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2016年机关运行经费支出61.02万元，比上年减少13.93万元。增加原因：工作经费追加，在预算执行中，严格控制厉行节约。
    三、政府采购情况：
    2016年采购支出总额313.87万元，占采购预算的99.88%，其中：政府采购货物支出313.87万元、占采购支出总额的100%。
    四、固定资产占用情况：　

    第四部分 名词解释
    财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
    基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
    公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
    人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    “三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文件名 : 稷山县农业委员会2016年部门决算表.XLS