第一部分概况

       部门主要职责

　　1、拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政。

　　      2、承担完善全县农村经济管理体制的责任。

　　      3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善。

　　      4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

　　      5、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。

　　      6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。

　　      7、负责农作物重大病虫害防治。

　　      8、承担全县农业防灾减灾的责任。

　　      9、管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

　　      10、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。

　　      11、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

　　      12、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

　　      13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

　　      14、组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作。

　　      15、承担县委农村工作领导小组的日常工作。

　　      16、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　

机构设置	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职
农委	12	10	2	0	11	11	10	1	0
农业综合执法大队	0			16	13	0			13
农业技术推广服务中心	0			12	8	0			8
种子管理站	0			17	11	0			11
种植业服务站	0			13	8	0			8
植物保护检疫站	0			10	8	0			8
土壤肥料站	0			8	5	0			5
果业发展服务中心	0			14	5	0			5
农广校	0			10	7	0			7
农业环保农村能源站	0			16	12	0			12
稷峰农业技术推广站	0			3	3	0			3
太阳农业技术推广站	0			3	2	0			2
化峪农业技术推广站	0			3	3	0			3
翟店农业技术推广站	0			3	3	0			3
清河农业技术推广站	0			3	2	0			2
蔡村农业技术推广站	0			3	3	0			3
西社农业技术推广站	0			3	2	0			2
农作物原种场  自收自支	0			9	9	0			9
国营果树场  自收自支	0			11	11	0			11
农产品质量安监站	0			4	4	0			4

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计3,618.11万元，比上年度减少3.39%。其中：财政拨款收入3,618.11万元，占比100%。变动原因2018年预算批复项目支出相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1,922.75万元，比上年度减少53.27.其中：基本支出1,089.30万元，占比56.65%，比上年度增加23.73%，基本支出变动因工资标准提高、增加工会经费和交通补贴，单位基本支出增加；项目支出833.46万元，占比43.35%，比上年度减少74.23%，项目支出变动原因2018年预算批复核减低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴，单位项目支出减少。

　　三、支出决算具体情况

　　208社会保障和就业支出185.37万元，年初预算141.82万元，完成预算的130.70%；  210 医疗卫生与计划生育支出40.79万元，年初预算42.55万元，完成预算的95.86%； 

　　211 节能环保支出3.22万元，年初预算0万元；

　　212 城乡社区支出45.80万元，年初预算0万元；

　　213 农林水支出1,579.60万元，年初预算153.41万元；

　　221 住房保障支出67.98万元，年初预算95.87万元。

　　其中：

　　2080501归口管理的行政单位离退休23.07万元，，用于退休人员取暖费支出。较2017年增加23.07万元，增长100%,主要原因：退休人员取暖费列入单位预算。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.97万元，，用于在职人员养老保险支出。较2017年增加135.97万元，增长100%，主要原因：养老保险列入单位预算。

　　2080801死亡抚恤26.33万元，用于遗属抚恤。较2017年增加-2.49万元，增长-9%,主要原因：本年遗属抚恤对象减少。

　　2101101行政单位医疗40.79万元，用于在职人员医院保险缴费支出。较2017年增加40.79万元，增长100%, 主要原因：医疗保险列入单位预算。

　　2110699其他退耕还林支出3.22万元，用于退耕还林成果项目。较2017年增加-114.23万元，增长-97%, 主要原因：

　　2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出45.80万元，用于农业土地开发项目。较2017年增加-67.59万元，增长-60%,主要原因：上年结转项目资金本年执行完。

　　2130101行政运行795.15万元，用于人员经费和日常公用经费支出。较2017年增加-56.44万元，增长-7%，主要原因：人员经费支出减少。

　　2130102一般行政管理事务120.51万元，用于推进农业现代化工作经费、三办工作经费、农村人居环境调查经费。较2017年增加21.21万元，增长21%，主要原因：预算项目安排。

　　2130106科技转化与推广服务64.72万元，用于专家经费、粮棉油高产创建、科教工作经费、三办工作经费、农业技术推广与服务等支出。较2017年增加-130.83万元，增长-67%，主要原因：上年结转项目本年支出。

　　2130109农产品质量安全3.20万元，用于绿色有机无公害农产品认证补助、农产品质量检测费支出。较2017年增加-14.34万元，增长-82%，主要原因：本年预算项目未执行年底结转。

　　2130110执法监管4.05万元，用于综合执法工作项目。较2017年增加-5.95万元，增长-59%，主要原因：本年预算项目示执行完，结转下年。

　　2130111统计监测与信息服务33.04万元，用于粮食生产功能区划定。较2017年增加33.04万元，增长100%，主要原因：本年预算安排。

　　2130119防灾救灾50.00万元，用于农业防灾救灾补助。较2017年增加50万元，增长100%，主要原因：本年预算项目，上年无此科目。

　　2130122农业生产支持补贴7.96万元，用于粮棉油高产创建、中药材开发、中草药产业强农惠农项目、良种工程补助。较2017年增加-124.57万元，增长-94%，主要原因：上年结转项目资金本年执行。

　　2130135农业资源保护修复与利用7.95万元，用于耕地质量提升与化肥减量增效。较2017年增加4.95万元，增长165%，主要原因：上年结转项目资金本年执行。

　　2130199其他农业支出431.52万元，用于支持优势特色主导产业发展。较2017年增加-1,791.62万元，增长-815%，主要原因：项目执行进度，1557.29万元结转下年。

　　2130599其他扶贫支出18.50万元，用于产业扶贫。较2017年增加-57.62万元，增长-76%，主要原因：本年预算安排。

　　2130701对村级一事一议的补助28.00万元，用于美丽宜居示范村以奖促治。较2017年增加14万元，增长100%，主要原因：本年预算安排。

　　2130803农业保险保费补贴15.00万元，用于小麦火灾保险。较2017年支出持平。

　　2210201住房公积金67.98万元，用于在职人员住房公积金缴费。较2017年增加67.98万元，增长100%，主要原因：在职人员住房公积金列入单位预算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.7万元，完成预算的84.5%，比上年减少1.71万元，下降14.98%，原因是：公务接待和下乡公务用车运行减少；其中公务用车购置及运行费支出决算7.71万元，比上年减少1.65万元，下降17.59%；原因：厉行节约，公务用车运行费减少。公务接待费支出决算2万元，比上年减少0.06万元，下降3.11%，原因：厉行节约，减少公务接待。全年公务接待15批次，共计82人次。本年未发生因公出国费，未购置公务用车。

　　                                                      单位：万元

　　

项目	本年	上年	比上年  增减	增减％
“三公”经费支出	9.70	11.41	-1.71	-14.98
其中：1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	7.71	9.35	-1.65	-17.59
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.71	9.35	-1.65	-17.59
3.公务接待费	2.00	2.06	-0.06	-3.11

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出54.00万元，比2017年增加9.24万元，增长20.64%，主要原因是：福利费标准提高。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　资产卡片情况：                                             单位：元

　　

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			1,721,388.94	0.0	1,721,388.94
1	土地、房屋及构筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用设备	187	1,609,819.94	0.00	1,609,819.94
3	专用设备	7	3,850.00	0.00	3,850.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	379	107,719.00	0.00	107,719.00
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我单位有10辆公务用车。

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额120.44万元，其中：政府采购货物支出27.48万元、政府采购工程支出92.96万元。

　　八、绩效评价情况

　　 2018年没有绩效评价管理项目。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　文件名 : 稷山县农业委员会.XLS