第一部分　　概况

　一、部门主要职责

　1、拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政。
   2、承担完善全县农村经济管理体制的责任。
   3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善。
   4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。
   5、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。
  6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。
  7、负责农作物重大病虫害防治。
   8、承担全县农业防灾减灾的责任。
  9、管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。
  10、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。
   11、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。
   12、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
  13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。
  14、组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作。
   15、承担县委农村工作领导小组的日常工作。
  16、承办县委、县人民政府交办的其它工作。
  二、部门决算单位机构设置及人员构成情况　

机构设置	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农业农村局	12	10	2	0	11	11	10	1	0
农业行政综合执法队	0			21	18	0			18
农业技术推广服务中心	0			12	8	0			8
种子站	0			14	12	0			12
种植业服务站	0			11	10	0			10
植物保护检疫站	0			10	9	0			9
土壤肥料站	0			8	8	0			8
果业发展中心	0			12	10	0			10
农广校	0			10	7	0			7
改善农村环境工作站	0			16	12	0			12
稷峰农业技术推广站	0			3	3	0			3
太阳农业技术推广站	0			3	2	0			2
化峪农业技术推广站	0			3	3	0			3
翟店农业技术推广站	0			3	3	0			3
清河农业技术推广站	0			3	2	0			2
蔡村农业技术推广站	0			3	3	0			3
西社农业技术推广站	0			3	2	0			2
农作物原种场  自收自支	0			9	9	0			9
国营果树场  自收自支	0			11	11	0			11
稷山县水产站	0			5	4	0			4

第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计8288.89万元、支出总计3520.18万元。与2018年相比，收入总计增加4670.78万元，上升129.09%，支出总计增加1597.43万元，上升83.08%。主要原因是单位机构改革职能、项目整体划入合并投入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入总合计8288.89万元，其中：财政拨款收入8288.89元，占比为100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计3520.18万元，其中：基本支出1196.14万元，占比33.98%；项目支出2324.04万元，占比66.025%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计8288.89万元、支出总计3520.18万元。与2018年相比，收入总计增加4670.78万元，上升129.09%，支出总计增加1597.43万元，上升83.08%。主要原因是单位机构改革职能、项目整体划入合并投入增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出3520.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1597.43万元，上升83.08%。主要原因是单位机构改革职能、项目整体划入合并投入增加。其中，人员经费1196.14万元，占比33.98%，日常公用经费53.15万元，占比1.51%%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出3520.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出156.53万元，占比4.45%；卫生健康（类）支出45.32万元，占比1.29%；节能环保（类）支出213.49万元，占比6.06%；城乡社区（类）支出220.2万元，占比6.26%；农林水（类）支出2811.3万元，占比97.86%；住房保障（类）支出70.4万元，占比2%；其他（类）支出2.94万元，占比0.08%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算1212.46万元，支出决算3520.18万元，完成年初预算的290.33%，用于社会保障和就业（类）支出156.53万元；卫生健康（类）支出45.32万元；节能环保（类）支出213.49万元；城乡社区（类）支出220.2万元；农林水（类）支出2811.3万元；住房保障（类）支出70.4万元；其他（类）支出2.94万元；较2018年决算增加支出总计增加1597.43万元，上升83.08%。主要原因是支出资金包含上年结余资金及单位机构改革职能、项目整体划入合并投入增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出1196.14万元，其中：人员经费1142.99万元，主要包括主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助支出；公用经费53.15万元，主要包括主要包括商品和服务支出，其他支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.03万元，完成预算的82.09%，比上年减少0.67万元，下降6.91%，原因是：公务接待和下乡公务用车运行减少；其中：公务用车运行费支出决算7.59万元，占比84.53%，比上年减少0.11万元，下降1.43%，主要原因：公务用车厉行节约，严格按照规定使用，比上年减少；公务接待费支出决算1.44万元，占15.47比%，比上年减少0.56万元，下降28%，主要原因：厉行节约，减少接待人次批次。

      公务接待费较上年减少,全年公务接待20批次，共计260人次。本年未发生因公出国（境）费，未发生公务用车购置费。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	9.03	9.70	-0.67	-6.91%
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	7.59	7.70	-0.11	-1.43%
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.59	7.70	-0.11	-1.43%
公务接待费	1.44	2	-0.56	-28%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出53.15万元，比2018年减少0.85万元，降低1.58%。主要原因是：单位机构改革人员调整人员调出及退休人员增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额1341.7万元，其中：政府采购货物支出738.5万元、政府采购工程支出436万元、政府采购服务支出167.2万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1,721,388.94
1	土地	0.00	0.00
2	房屋	0.00	0.00
3	通用设备	187	1,609,819.94
4	专用设备	7	3,850.00
5	家具、用具、装具	379	107,719.00
6	无形资产	0.00	0.00

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　我部门今年在部门决算中反映2019年度小麦火灾保险项目绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其他说明事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县农业农村局.XLS