第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　部门主要职责包括以下7单位

　　稷山县农业农村局职责

　　1、拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政。

　　2、承担完善全县农村经济管理体制的责任。

　　3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善。

　　4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

　　5、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。

　　6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。

　　7、负责农作物重大病虫害防治。

　　8、承担全县农业防灾减灾的责任。

　　9、管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

　　10、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。

　　11、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

　　12、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

　　13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

　　14、组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作。

　　15、承担县委农村工作领导小组的日常工作。

　　16、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

　　稷山县现代农业发展中心职责

　　1、贯彻执行国家、省、市关于农业机械化的方针政策、法律法规，行使全县农业机械化行业管理职责。

　　2、研究提出全县农业机械化发展方向、规划、政策和措施的建议；负责或配合有关部门实施全县农机化工程项目审核上报；负责农机化的宣传、示范工作。

　　3、负责农机社会化服务体系建设；指导全县农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产和经营活动，协调、指导、监督农业机械有组织地跨区作业；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布及反馈。

　　4、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估；负责农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查禁伪劣农机产品。

　　5、会同有关部门研究拟订农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准。

　　6、统筹安排农机化的专项投资。负责国家及省、市有关农机惠农政策的组织实施。

　　7、负责全县农机化技术推广服务工作；负责农机化科技、经济交流与合作；开展农机化科普宣传；负责引进、消化、吸收国内先进农机新技术。

　　稷山县畜牧兽医发展中心职责

　　1、贯彻执行畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2、负责全县畜牧业管理服务工作；负责全县动物防疫、检疫工作；

　　3、负责兽医医改药政和官方兽医及执业兽医管理工作；

　　4、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；

　　5、承担动物检疫与动物卫生监督工作，依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全监督；

　　6、承办人民政府交办的其它事项。

　　稷山县农村经济事务中心职责

　　1、农村土地承包管理。包括：合同管理、土地流转管理、经营确权证核发管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等。

　　2、农村集体经济组织“三资”管理。包括：农村会计培训管理、农村会计委托代理、农村集体资产、资源管理。

　　3、农村集体经济组织审计

　　4、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导与管理。

　　5、农村集体经济承包合同管理。

　　6、农民负担监督管理。包括：“一事一议”筹资筹劳管理、村级组织公费订阅报刊限额制管理、惠农补助资金监督管理、农民负担专项检查、专项审计。

　　7、农村产权制度改革。

　　8、农经信访调查处理工作。

　　9、县、乡两级党委、政府及上级部门交办的其他重要工作。

　　稷山县扶贫开发服务中心职责

　　1、完成省市下达的扶贫工作。

　　2、协助县政府管理对口的扶贫工作。

　　3、负责管理专项扶贫经费。

　　稷山县农业综合开发中心职责

　　1、贯彻执行国家和省、市、县有关农业综合开发的方针、政策，负责全县农业综合开发工作；

　　2、负责编制农业综合开发的中长期计划和项目工程计划并组织实施；

　　3、研究制定农业综合开发各项制度规定，监督检查农业综合开发项目完成情况；

　　4、负责农业综合开发项目管理和资金管理，并配合财政部门做好农发周转金的回收工作；

　　5、配合有关部门对农业综合开发项目资金进行监督检查；

　　稷山县动物卫生检疫站职责

　　承担动物检疫与动物卫生监督工作，依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全监督；

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

机构设置	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农业农村局	12	10	2	0	11	11	10	1	0
农业行政综合执法队	0			21	15	0			15
农业技术推广服务中心	0			12	10	0			10
种子站	0			14	11	0			11
种植业服务站	0			11	11	0			11
植物保护检疫站	0			10	8	0			8
土壤肥料站	0			8	8	0			8
果业发展中心	0			12	12	0			12
农广校	0			10	8	0			8
改善农村环境工作站	0			16	13	0			13
农作物原种场  自收自支	0			7	7	0			7
国营果树场  自收自支	0			11	11	0			11
稷山县现代农业发展中心				53	38				38
稷山县畜牧兽医发展中心	7	7		42	38	7	7		38
稷山县动物卫生检疫站				12	6				6
稷山县农村经济事务中心				20				5	15
稷山县农业综合开发中心				12	9				9
稷山县动物卫生检疫站				12	6				6
稷山县水产站	0			5	3	0			3

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表               公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计16698.14万元、支出总计16698.14万元。与2019年相比，收入总计减少**万元，下降**%，支出总计减少**万元，下降**%。主要原因本部门根据国家政策安排，本年度机构改革单位职能合并，可查看各单位决算公开报告。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计11462.14.万元，其中：财政拨款收入11461.09万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入**万元，占比**%；经营收入**万元，占比**%；附属单位上缴收入**万元，占比**%；其他收入1.32万元，占比0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计12698.2万元，其中：基本支出2211.89万元，占比17.42%；项目支出10486.31万元，占比82.58%，上缴上级支出**万元，占比**%，经营支出**万元，占比**%,对附属单位补助支出**万元，占比**%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计16696.82万元、支出总计16696.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少**万元，下降**%，财政拨款支出总计减少**万元，下降**%。主要原因是本部门根据国家政策安排，本年度机构改革单位职能合并，可查看各单位决算公开报告。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出12125.81万元，占本年支出合计的95.49%。与2019年相比，财政拨款支出减少**万元，下降**%。其中，人员经费**万元，占比**%，日常公用经费**万元，占比**%。主要原因是本部门根据国家政策安排，本年度机构改革单位职能合并，可查看各单位决算公开报告。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出16696.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.43万元，占0.009%；国防（类）支出**万元，占**%；；公共安全（类）支出**万元，占**%；教育（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.46万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出318.9万元，占1.9%；卫生健康（类）支出93.61万元，占0.56%；节能环保（类）支出51.66万元，占0.31%；城乡社区（类）支出571.07万元，占3.42%；农林水（类）支出11500.14万元，占68.88%；交通运输（类）支出**万元，占**%；资源勘探信息等（类）支出**万元，占**%；商业服务业等（类）支出**万元，占**%；金融（类）支出**万元，占**%；援助其他地区（类）支出**万元，占**%；自然资源海洋气象等（类）支出**万元，占**%；住房保障（类）支出139.57万元，占0.84%；粮油物资储备（类）支出**万元，占**%；灾害防治及应急管理（类）支出**万元，占**%；其他（类）支出1.03万元，占0.006%；债务付息（类）支出**万元，占**%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一一般公共服务支出年初预算**万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的**%；较2019年决算增加**万元，增长**%，文化旅游体育与传媒（类）年初支出决算19.46万元；完成年初预算的**%，较2019年决算增加**万元，增长**%；社会保障和就业（类）年初预算**万元，支出决算318.9万元；完成年初预算的**%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。较2019年决算减少**万元，下降**%，卫生健康（类）年初预算**万元，支出决算93.61万元；完成年初预算的**%，用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出，较2019年决算增加**万元，增长**%。节能环保（类）年初预算**万元，支出决算51.66万元，完成年初预算的**%，较2019年决算减少**万元，下降**%。城乡社区（类）年初预算**万元，支出决算571.07万元，完成年初预算的**%，较2019年决算增加**万元，增长**%。农林水（类）年初预算**万元，支出决算11500.14万元，完成年初预算的**%，。较2019年决算增加**万元，增长**%，住房保障（类）年初预算**万元，支出决算139.57万元，完成年初预算的**%，用于在职人员住房公积金。较2019年决算增加**万元，增长**%，主要单位机构改革人员调整；其他（类）年初预算**万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的**%，用于上年度结转资金。较2019年决算减少**万元，下降长**%。

　　本部门根据国家政策安排，本年度机构改革单位职能合并，可查看各单位决算公开报告。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出2211.98万元，其中：人员经费2114.98万元，主要包括人员工资、社保、公积金等的支出；公用经费97万元，主要包括单位正常运转的开支。      

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为15.07万元，完成预算的87.62%，比上年增加0.89万元，增长6.28%。其中：因公出国（境）费支出决算XX万元，占比**%，比上年减少（增加）**万元，下降（增长）**%；公务用车购置及运行费支出决算9.12万元，占比60.52%，比上年增加1.53万元，增长20.16%；公务接待费支出决算5.95万元，占39.48比%，比上年减少64万元，下降9.71%共接待197人次，24批次。

　　本部门根据国家政策安排，本年度机构改革单位职能合并，可查看各单位决算公开报告。

　　具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	15.07	14.18	0.89	6.28%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	9.12	7.59	1.53	20.16%
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	9.12	7.59	1.53	20.16%
公务接待费	5.95	6.59	-0.64	-9.71%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出68.02万元，比2019年增加（减少）**万元，增长（降低）**%。

　　本部门根据国家政策安排，本年度机构改革单位职能合并，可查看各单位决算公开报告。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额4203.28万元，其中：政府采购货物支出1324.43万元、政府采购工程支出2817.41万元、政府采购服务支出61.43万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车**辆、主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车**辆、离退休干部用车**辆、其他用车9辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备**台（套），单价100万元（含）以上专用设备**台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			8514988.95元
1	土地	9348.89	1836488元
2	房屋	4145.8	224430.9元
3	通用设备	667台	3809608.4元
4	专用设备	765台	1677562.05元
5	家具、用具、装具	1031件	327481.69元
6	无形资产	3	309300元

　　（四）预算绩效情况说明

　　本部门根据国家政策安排，本年度机构改革单位职能合并，可查看各单位决算公开报告。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       2020年农业局部门公开表.xls