第一部分    概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于农业机械化的方针政策、法律法规，行使全县农业机械化行业管理职责。

　　（二）研究提出全县农业机械（以上简称农机）化发展方向、规划、政策和措施的建议；负责或配合有关部门实施全县农机化工程项目审核上报；负责农机化的宣传、示范和农机安全监督的管理工作。

　　 （三）负责农机的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态的检验，农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理，处罚违章作业，参与事故的调查处理。

　　 （四）负责农机社会化服务体系建设；指导全县农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产和经营活动，协调、指导、监督农业机械有组织地跨区作业；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布及反馈。

　　 （五）指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估；负责农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查禁伪劣农机产品。

　　 （六）会同有关部门研究拟定农机生产服务收费标准。

　　 （七）统筹安排农机化的专项投资。负责国家及省、市有关农机惠农政策的组织实施。

　　 （八）负责全县农机化技术推广服务工作；负责农机化科技、经济交流与合作；开展农机化科普宣传；负责引进、消化、吸收国内先进农机新技术。

　　 （九）承担县政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县农业机械发展中心。编制人数77人，期末在职人员57人。机关内设办公室、计划财务股、农机鉴定股、农机装备发展管理股，下设农业机械管理站、农业机械安全监理站、农业机械技术推广站、农业机械化技术培训学校、七个乡镇农机管理站。

　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农业机械发展中心				77	57				57

 

　　第二部分 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                   公开01表

　　二、收入决算表                          公开02表

　　三、支出决算表                          公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表            公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

　　八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表  公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                 公开09表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年度收入总计1460.49万元。与2017年相比，收入总计增长265.6万元，增长22.23%。主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入1460.49万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年度支出总计1743.77万元。与2017年相比，支出总计增长214.5万元，增长14.03%。主要原因是项目支出增加。其中：基本支出580.25万元，占比33%；项目支出1163.52万元，占比67%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年208社会保障和就业支出103.33万元，完成预算的146.98%；210医疗卫生与计划生育支出20.54万元，完成预算的97.39%；213农林水支出1585.67万元，完成预算的242.59%；221住房保障支出34.23万元，完成预算的97.38%。其中：

　　事业单位离退休14.45万元，用于离退休人员工资。较2017年增加14.45万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年离退休人员工资单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出68.46万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加68.46万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　死亡抚恤24.3万元，用于死亡抚恤金。较2017年增加24.3万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年抚恤金单独核算。

　　事业单位医疗20.54万元，用于事业在职人员医疗保险。较2017年增加20.54万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年事业人员医疗保险单独核算。

　　行政运行4.32万元，用于工资及日常公用经费。较2017年减少416.22万元，下降98.97%，主要原因：人员工资及公用经费用于事业运行科目核算，在职人员保险分科目核算。

　　事业运行417.83万元，用于事业人员工资福利及公用经费。较2017年增加417.83万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年单位人员工资福利及公用经费用于事业运行科目核算。

　　科技转化与推广服务6.57万元，用于农机推广项目、新型职业农民培训项目。较2017年减少41.41万元，减少86.31%，主要原因：今年无此项目，本年支出是去年项目结余资金。

　　农业生产支持补贴617.11万元，用于农机购置补贴项目。较2017年增加52.33万元，增加9.27%，主要原因：农机购置补贴项目资金增加。

　　农业组织化与产业化经营18.89万元，用于农机化综合示范县建设、合作社建设、新技术新机具推广等项目。较2017年减少29.96万元，减少61.33%，主要原因：今年项目变化，资金减少。

　　农业资源保护修复与利用37.5万元，用于农机深松项目。较2017年增加19.47万元，增加107.99%，主要原因：今年项目变化，支出为上年度农机深松项目资金。

　　其他农业支出457.46万元，用于机械化有机旱作农业工程试点项目、2018年工作经费、现代农机推广、农业机械化综合示范县建设、农机深松整地作业、老农机人员退休生活补助等项目支出。较2017年增加304.12万元，增加198.33%，主要原因：今年增加老农机人员退休生活补助。

　　其他农林水支出25.99万元，用于玉米丰产方机收秸秆还田项目。较2017年减少249.75万元，减少90.57%，主要原因：本年支出项目资金是以前年度结余玉米丰产方机收秸秆还田资金。

　　住房公积金34.23万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加34.23万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　

关于“三公”经费支出决算情况说明

 

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算的49.29%，比上年增加0.02万元，增加原因：日常业务用车支出增加。其中:1、公务接待费支出0.5万元，比上年减少57.26%，全年接待10批次，共65人，减少原因是严格预算控制，在实际执行中厉行节约。；2、公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，比上年增加80.46%，增长原因为日常业务用车支出增加。本年未发生因公出国费、未购置公务用车。

　　

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	2.07	2.04	0.03	1.47
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	1.57	0.87	0.7	80.46
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	1.57	0.87	0.7	80.46
公务接待费	0.5	1.17	-0.67	-57.26

 

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2018年我单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，我单位共有公务用车2辆，其中，执法执勤用车2辆。

　　固定资产情况：

　　

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			2050640.36
1	土地	2333.4	16000
2	房屋	1386	534025.36
3	通用设备	97	1005020
4	专用设备	18	113010
5	家具、用具、装具	263	94585
6	无形资产	1	288000

 

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额76.63万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出73.26万元、政府采购服务支出0.34万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　  

　　文件名 : 稷山县农业机械发展中心.XLS