第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市关于农业机械化的方针政策、法律法规，行使全县农业机械化行业管理职责。

　　2、研究提出全县农业机械化发展方向、规划、政策和措施的建议；负责或配合有关部门实施全县农机化工程项目审核上报；负责农机化的宣传、示范和农机安全监督的管理工作。

　　3、负责农机的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态的检验，农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理，处罚违章作业，参与事故的调查处理。

　　4、负责农机社会化服务体系建设；指导全县农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产和经营活动，协调、指导、监督农业机械有组织地跨区作业；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布及反馈。

　　5、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估；负责农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查禁伪劣农机产品。

　　6、会同有关部门研究拟订农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准。

　　7、统筹安排农机化的专项投资。负责国家及省、市有关农机惠农政策的组织实施。

　　8、负责全县农机化技术推广服务工作；负责农机化科技、经济交流与合作；开展农机化科普宣传；负责引进、消化、吸收国内先进农机新技术。

　　9、承担县政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农机发展中心				59	42				42

 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1137.99万元、支出总计1142.23万元。与2018年相比，收入总计减少322.5万元，下降22.08%，主要原因为人员变动及项目变化；与2018年相比，支出总计减少601.54万元，下降34.5%。主要原因是人员变动及项目变化。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1137.99万元，其中：财政拨款收入1137.99万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1142.23万元，其中：基本支出547.49万元，占比47.93%；项目支出594.74万元，占比52.07%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1137.99万元、支出总计1142.23万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少322.5万元，下降22.08%，财政拨款支出总计减少601.54万元，下降34.5%。主要原因是人员变动及项目变化。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1142.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少601.54万元，下降34.5%。主要原因是人员变动及项目变化。其中，人员经费1069.55万元，占比93.64%，日常公用经费72.68万元，占比6.36%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1142.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80万元，占7%；卫生健康（类）支出20.53万元，占1.81%；农林水（类）支出1009.9万元，占88.41%；住房保障（类）支出31.8万元，占2.78%；。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　事业单位离退休年初预算14.45万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的97.3%，用于离退休人员工资。较2018年决算减少0.39万元，下降2.7%，主要原因2019年离退休人员减少。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算65.22万元，支出决算55.23万元，完成年初预算的84.68%，用于在职人员养老保险。较2018年决算减少13.23万元，下降19.33%，主要原因在职人员调出我单位。

　　死亡抚恤年初预算0万元，支出决算10.71万元，用于死亡抚恤金。较2018年决算减少9.71万元，下降47.55%，主要原因死亡人员减少。

　　事业单位医疗年初预算19.56万元，支出决算19.87万元，完成年初预算的101.58%，用于事业在职人员医疗保险。较2018年决算减少0.67万元，下降3.26%，主要原因在职人员调出我单位。

　　其他行政事业单位医疗支出年初预算0.68万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的97.06%，用于事业在职人员大额医保。较2018年决算增加0.66万元，增长100%，主要原因去年无此科目。

　　行政运行年初预算0万元，支出决算0万元，较2018年决算减少4.32万元，下降100%，主要原因人员工资及公用经费用于事业运行科目核算，在职人员保险分科目核算。

　　事业运行年初预算419.25万元，支出决算415.16万元，完成年初预算的99.02%，用于事业人员工资福利及公用经费。较2018年决算减少2.67万元，下降0.64%，主要原因在职人员调出我单位。

　　农业生产支持补贴年初预算15万元，支出决算391.78万元，完成年初预算的2611.87%，用于农机购置补贴及农机购置补贴配套经费，比例偏高原因是农机购置补贴项目占用中央资金，不列入年初预算。较2018年决算减少225.33万元，下降36.51%，主要原因农机购置补贴项目资金减少。

　　农业组织化与产业化经营年初预算15万元，支出决算19.2万元，完成年初预算的128%，用于农机化综合示范县建设合作社建设新技术新机具推广、农机安全生产资金、农机社会化服务建设、社服体系建设新机具引进推广等项目支出。较2018年决算增加0.31万元，增长1.64%，主要原因项目变化，资金增加。

　　其他农业支出年初预算67.8万元，支出决算183.76万元，完成年初预算的271.03%，用于2019年农机工作经费、农业机械化综合示范县建设、老农机人员退休生活补助、现代农机推广、农机深松整地作业、乡村振兴资金等项目支出。较2018年决算减少273.7万元，下降59.83%，主要原因项目变化，资金减少。

　　住房公积金年初预算32.61万元，支出决算31.8万元，完成年初预算的97.52%，用于事业在职人员住房公积金。较2018年决算减少2.43万元，下降7.1%，主要原因在职人员调出我单位。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出1142.23万元，其中：人员经费1069.55万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费72.68万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算的92.31%，比上年减少0.87万元，下降42.03%，原因是：2019年未产生公务用车购置及运行维护费。其中：1、公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年减少1.58万元，下降100%，原因是：2019年未使用公车，未产生公务用车购置及运行维护费；2、公务接待费支出决算1.2万元，占比100%，比上年增加0.7万元，增长140%，原因是：项目变化，业务部门接待批次及人数增加，全年接待7批次，共84人。具体情况如下：

　　

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.2	2.07	-0.87	-42.03%
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	1.58	-1.58	-100%
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	1.58	-1.58	-100%
公务接待费	1.2	0.5	0.7	140%

 

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购服务支出2.89万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，应急保障用车2辆。

　　

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1120491.83
1	土地	2333.4	16000
2	房屋	1386	248571.06
3	通用设备	99	479413.79
4	专用设备	18	59973.85
5	家具、用具、装具	273	59733.13
6	无形资产	1	256800

 

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金343万元，占一般公共预算项目支出总额的57.67%。

　　组织对“农机购置补贴”、“农机深松整地作业补贴”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出343万元，从评价情况来看，农机购置补贴项目申请补贴资金298万元，现已完成补贴各类机具150台件，受益农户136户，共计198.365万元，极大地推进了我县农机装备转型升级，优化了农机装备结构，提高了农机装备水平；农机深松整地作业补贴项目在我县7个乡镇46个村开展深松作业，共计完成深松整地作业1.5万亩，补贴资金45万元已全部到位。

　　

1. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映农机购置补贴及农机深松整地作业补贴项目绩效自评结果。

 

　　农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为298万元，执行数为198.365万元，完成预算的66.57%。项目绩效目标完成情况：补贴农机具150台，涉及农户136户，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进了农机装备的优化、农机化作业能力和水平提升，减轻了农民购买农机的负担，提高了群众满意度。下一步改进措施：将严格按照上级要求，精心组织，强化措施，加大力度，扎实地做好我县农机购置补贴工作，为促进我县农机化又好又快发展做出更大的贡献。

　　农机深松整地作业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成深松整地作业补贴面积1.5万亩，补贴标准30元/亩。通过深松整地作业可提高作物产量，可以有效改善耕地质量，提高农业综合生产能力，可提高土壤的蓄水保墒能力，减少土壤对地下水的使用，并能有效防止土壤沙化。下一步改进措施：宣传推广深松整地作业，使应用深松整地作业技术逐渐成为农机田间作业的必要环节。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　文件名 : 稷山县农机发展中心.XLS