一、部门主要职责

　　1、农村土地承包管理。包括：合同管理、土地流转管理、经营确权证核发管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等。

　　2、农村集体经济组织“三资”管理。包括：农村会计培训管理、农村会计委托代理、农村集体资产、资源管理。

　　3、农村集体经济组织审计

　　4、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导与管理。

　　5、农村集体经济承包合同管理。

　　6、农民负担监督管理。包括：“一事一议”筹资筹劳管理、村级组织公费订阅报刊限额制管理、惠农补助资金监督管理、农民负担专项检查、专项审计。

　　7、农村产权制度改革。

　　8、农经信访调查处理工作。

　　9、县、乡两级党委、政府及上级部门交办的其他重要工作

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农村经济事务中心				20				5	15

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计565.34万元、支出总计565.34万元。与2019年相比，收入总计减少249.95万元，下降44.21%，支出总计减少249.95万元，下降44.21%。主要原因是2020年度支出减少主要是土地确权资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计565.34万元，其中：财政拨款收入431.76万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计565.34万元，其中：基本支出143.51万元，占比28.9%；项目支出352.82万元，占比71.08%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计431.76万元、支出总计496.33万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少360.3万元，下降83.44%，财政拨款支出总计减少295.73万元，下降0.6%。主要原因是土地确权和档案整理资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出143.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少15.15万元，下降10.56%。主要原因是土地确权和档案整理资金减少。其中，人员经费350.22万元，占比70.56%，日常公用经费111.02万元，占比22.36%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出496.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.23万元，占92.92%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

　　社会保障和就业（类）支出19.03万元，占3.8%。

　　卫生健康（类）支出6.73万元，占1.36%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出425.34万元，占85.67%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

　　住房保障（类）支出10.13万元，占2.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算461.23万元，支出决算461.23万元，完成年初预算的100%，用于基本支出143.51万元，项目支出317.72万元。较2019年决算（减少）177.63万元，（下降）27.76%，主要原因土地确权和档案整理资金减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出143.61万元，其中：人员经费350.22万元，主要包括工资和福利支出135.79万元对个人和家庭补助214.43万元；公用经费111.02万元，主要包括商品和服务支出109.35万元，资本性支出1.67万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算的0.5%，比上年减少0.7万元，下降53.8%，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。2020年我单位公务接待费为0.12万元，共接待1次，22人。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0.12万元，占20比%，比上年减少0.7万元，下降46.15%。

　　具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年减少	增减％
1.“三公”经费支出	0.12	1.27	-1.15	-90.55
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.12	1.27	-1.15	-90.55

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位性质为事业单位无机关运行经费

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额34.66万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.99万元。

　　国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		94	279.8
1	土地
2	房屋
3	通用设备	30	156.33
4	专用设备
5	家具、用具、装具	64	123.47
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的0.23%。对2020年度农村集体产权制度改革1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，组织对“农村集体产权制度改革”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出461.23万元，政府性基金预算支出0万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映农村集体产权制度改革项目绩效自评。

　　农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年农村集体产权制度改革股权证印制完成率100%；二是股权证打印按照要求全部发放。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是加强预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理。

　　农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：为确保项目评价工作顺利开展，我单位及时成立项目绩效自评领导小组及工作组，落实项目绩效自评工作一把手责任制，项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。 

　　其他需要说明的事项

　　本部门无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      稷山县农村经济服务中心.XLS

      农经中心产权改革股权证打印和印制自评报告.doc