第一部分　　概况

　　一、单位主要职责

　　1、贯彻执行畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2、负责全县畜牧业管理服务工作；负责全县动物防疫、检疫工作；

　　3、负责兽医医改药政和官方兽医及执业兽医管理工作；

　　4、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；

　　5、承担动物检疫与动物卫生监督工作，依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全监督；

　　6、承办人民政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　纳入本套表部门决算汇编范围的单位2个：

　　1、稷山县畜牧兽医发展中心；

　　2、稷山县动物卫生监督所

　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业 在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县畜牧兽医发展中心	7	7	0	42	33	7	7	0	26
稷山县动物卫生监督所	0	0	0	12	10	0	0	0	10

 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计969.06万元、支出总计1279.02万元。与2018年相比，收入总计减少639.21万元，下降39.75%，支出总计增加254.09万元，增长24.79%。主要原因是：人员变动及项目变化。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计969.06万元，其中：财政拨款收入969.06万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1279.02万元，其中：基本支出649.33万元，占比50.77%；项目支出629.7万元，占比49.23%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计969.06万元、支出总计1279.02万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少639.21万元，下降39.75%，财政拨款支出总计增加254.09万元，增长24.79%。主要原因是：人员变动及项目资金变化。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1279.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加254.09万元，增长24.79%。主要原因是：项目资金增加，人员经费623.8万元，占比48.77%，日常公用经费25.52万元，占比1.97%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1279.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.6万元，占比7.79%；卫生健康支出24.3万元，占1.9%；农林水支出1117.75万元，占比87.39%；住房保障支出37.37万元，占比2.92%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业支出年初预算104.94万元，支出决算99.6万元，完成年初预算的94.91%。较2018年决算减少14.25万元，下降12.52%，主要原因本年在职人员养老保险单位部分扣缴比例由20%调整为16%，机关事业单位基本养老保险支出减少。

　　卫生健康支出年初预算24.46万元，支出决算24.3万元，完成年初预算的99.35%。较2018年决算增加0.35万元，增长1.46%，主要原因本年在职人员医疗保险单位部分扣缴比例由6%调整为6.5%，事业单位医疗支出增加。

　　农林水支出年初预算608.01万元，支出决算1117.75万元，完成年初预算的183.84%。较2018年决算增加271.55万元，增长32.09%，主要原因：项目资金增加。

　　住房保障支出年初预算39.11万元，支出决算37.37万元，完成年初预算的95.55%。较2018年决算减少2.55万元，下降6.39%，主要原因本年在职人员养老保险单位部分扣缴比例由20%调整为16%，机关事业单位基本养老保险支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出649.33万元，其中：人员经费623.8万元，主要包括工资福利支出572.78万元，其中：基本工资246.08万元、津贴补贴55.31万元、奖金15.74万元、绩效工资127.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.04万元、职工基本医疗保险缴费23.33万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金37.37万元；对个人和家庭的补助51.02万元，其中退休费27.05万元、抚恤金7.51万元、生活补助16.46万元。公用经费25.52万元，主要包括商品和服务支出25.52万元，其中：办公费2.47万元、印刷费1.62万元、水费0.17万元、电费2.98万元、邮电费0.74万元、取暖费3.33万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.88万元、维修（护）费0.06万元、劳务费0.53万元、委托业务费0.72万元、工会经费4万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用3.93万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算的24.75%，比上年增加0.69万元，原因是：公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费支出决算0.69万元，占比69.70%，比上年增加0.69万元，主要原因：本年公务用车运行维护费增加，根据相关政策加强下乡管理，故运行费增加；公务接待费支出决算0.3万元，占比30.30%，比上年减少0万元。全年接待4批次，共38人。本年未发生因公出国（境）费及公务用车购置费。具体情况如下：

　　

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.99	0.3	0.69	70
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0.69	0	0.69	100
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.69	0	0.69	100
公务接待费	0.3	0.3	0	0

 

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出21.27万元，比2018年减少3万元，减少12.36%。主要原因是：人员变动。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出0.74万元，政府采购服务支出5.5万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术（动物防疫）用车2辆。

　　

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值（元）
合计			3573299.2
1	土地	7015.94	167648
2	房屋	2115	1362674
3	通用设备	260	937807.2
4	专用设备	620	1063508
5	家具、用具、装具	219	78762
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　我单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　文件名 : 稷山县畜牧兽医发展中心.xls