第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2、负责全县畜牧业管理服务工作；负责全县动物防疫、检疫工作；

　　3、负责兽医医改药政和官方兽医及执业兽医管理工作；

　　4、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；

　　5、承担动物检疫与动物卫生监督工作，依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全监督；

　　6、承办人民政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　纳入本套表部门决算汇编范围的单位2个：

　　1、稷山县畜牧兽医发展中心；

　　2、稷山县动物卫生检疫站。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县畜牧兽医发展中心	7	7	0	42	38	7	7	0	38
稷山县动物卫生检疫站	0	0	0	12	6	0	0	0	6

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1140.15万元、支出总计1140.15万元。与2019年相比，收入总计减少230.54万元，下降16.81%，支出总计减少230.54万元，下降16.81%。主要原因是人员增减变动及实施项目变化。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计935.62万元，其中：财政拨款收入935.62万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1037.65万元，其中：基本支出364.57万元，占比35.13%；项目支出673.08万元，占比64.87%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1140.15万元、支出总计1140.15万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少230.54万元，下降16.81%，财政拨款支出总计减少230.54万元，下降16.81%。主要原因是人员增减变动及实施项目变化。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1037.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少241.37万元，下降18.87%。主要原因是部分项目实施周期长，正在实施中。其中，人员经费804.47万元，占比77.53%，日常公用经费133.18万元，占比12.83%，结转上年项目支出100万元，占比9.64%。

　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1037.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**万元，占**%；国防（类）支出**万元，占**%；；公共安全（类）支出**万元，占**%；教育（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出74.9万元，占7.2%；卫生健康（类）支出13.53万元，占1.3%；节能环保（类）支出**万元，占**%；城乡社区（类）支出**万元，占**%；农林水（类）支出829.53万元，占79.94%；交通运输（类）支出**万元，占**%；资源勘探信息等（类）支出**万元，占**%；商业服务业等（类）支出**万元，占**%；金融（类）支出**万元，占**%；援助其他地区（类）支出**万元，占**%；自然资源海洋气象等（类）支出**万元，占**%；住房保障（类）支出19.69万元，占1.9%；粮油物资储备（类）支出**万元，占**%；灾害防治及应急管理（类）支出**万元，占**%；其他（类）支出**万元，占**%；债务付息（类）支出**万元，占**%。

　 （三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业支出年初预算59.36万元，支出决算74.9万元，完成年初预算的126.18%，用于缴纳在职人员的养老保险。较2019年决算减少24.7万元，下降24.8%，主要原因人员调动。

　　卫生健康支出年初预算13.89万元，支出决算13.53万元，完成年初预算的97.41%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较2019年决算减少10.77万元，下降44.32%，主要原因人员调动。

　　农林水支出年初预算564.62万元，支出决算829.53万元，完成年初预算的146.92%，用于病虫害控制等项目。较2019年决算减少288.22万元，下降25.78%，主要原因项目减少，资金需减少，决算支出减少。

　　住房保障支出年初预算26.62万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的74%，用于为在职人员缴纳住房公积金。较2019年决算减少17.68万元，下降47.31%，主要原因人员调动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出364.57万元，其中：人员经费348.65万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费15.91万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算的100%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：严格控制三公经费支出不超预算。其中：因公出国（境）费支出决算*万元，占比*%，比上年减少（增加）*万元，下降（增长）*%；公务用车购置及运行费支出决算*万元，占比*%，比上年增加*元，增长*%；公务接待费支出决算0.3万元，占比100%。全年接待2批次，共26人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	0.3	0.3	0	0

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出15.91万元，比2019年减少5.36万元，减少25.2%。主要原因是：人员变动。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，我单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值（元）
合计			3573299.2
1	土地	7015.94	167648
2	房屋	2115	1362674
3	通用设备	260	937807.2
4	专用设备	620	1063508
5	家具、用具、装具	219	78762
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）稷山县畜牧兽医发展中心2020年重大动物疫病防控工作经费20万元项目绩效已全部完成，执行率为100%。

　　（2）稷山县畜牧兽医发展中心2020年培训经费5万元项目绩效已全部完成，执行率为100%。

      （五）其他需要说明的事项

　　  无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    稷山县畜牧兽医发展中心.XLS

    2020年动物疫病防控技术培训自评报告.docx

    2020年动物疫病防控经费自评报告.docx