第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市、县有关农业综合开发的方针、政策，负责全县农业综合开发工作；

　　2、负责编制农业综合开发的中长期计划和项目工程计划并组织实施；

　　3、研究制定农业综合开发各项制度规定，监督检查农业综合开发项目完成情况；

　　4、负责农业综合开发项目管理和资金管理，并配合财政部门做好农发周转金的回收工作；

　　5、配合有关部门对农业综合开发项目资金进行监督检查；

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农业综合开发中心				12	9				9

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表       公开09表

　　本年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计387.61万元、支出总计387.61万元。与2019年相比，收入总计减少888.3万元，下降69.62%，支出总计减少888.3万元，下降69.62%。主要原因是2020年没有新增项目。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计138.28万元，其中：财政拨款收入136.96万元，占比99.05%；其他收入1.32万元，占比0.95%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计383.34万元，其中：基本支出83.14万元，占比21.69%；项目支出300.2万元，占比78.31%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计386.29万元、支出总计386.29万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少889.62万元，下降69.72%，财政拨款支出总计减少889.62万元，下降69.72%。主要原因是2020年没有新增项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出382.02万元，占本年支出合计的98.56%。与2019年相比，财政拨款支出减少602.37万元，下降60.2%。主要原因是2020年没有新增项目。其中，人员经费80.45万元，占比21.06%，日常公用经费301.57万元，占比78.94%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出382.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**万元，占**%；国防（类）支出**万元，占**%；；公共安全（类）支出**万元，占**%；教育（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出10.17万元，占2.66%；卫生健康（类）支出3.74万元，占0.98%；节能环保（类）支出**万元，占**%；城乡社区（类）支出**万元，占**%；农林水（类）支出362.49万元，占94.89%；交通运输（类）支出**万元，占**%；资源勘探信息等（类）支出**万元，占**%；商业服务业等（类）支出**万元，占**%；金融（类）支出**万元，占**%；援助其他地区（类）支出**万元，占**%；自然资源海洋气象等（类）支出**万元，占**%；住房保障（类）支出5.62万元，占1.47%；粮油物资储备（类）支出**万元，占**%；灾害防治及应急管理（类）支出**万元，占**%；其他（类）支出**万元，占**%；债务付息（类）支出**万元，占**%。（没有的项可不列举）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业支出年初预算10.17万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的100%，用于在职人员缴纳养老保险。较2019年决算增加0.06万元，增长0.59%，主要原因人员调动。

　　卫生健康支出年初预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的100%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较2019年决算增加0.43万元，增长13%，主要原因人员调动。

　　农林水支出年初预算73.22万元，支出决算362.49万元，完成年初预算的495.07%，用于高标准农田建设项目。较2019年决算减少603.32万元，下降62.47%，主要原因2020年没有新增项目。

　　住房保障支出年初预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的100%，用于为在职人员缴纳住房公积金。较2019年决算增加0.46万元，增长8.91%，主要原因人员调动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出83.14万元，其中：人员经费80.45万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费2.69万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算的54%，比上年增加0.27万元，原因是：人数和批次增加。其中：因公出国（境）费支出决算XX万元，占比**%，比上年减少（增加）**万元，下降（增长）**%；公务用车购置及运行费支出决算**万元，占比**%，比上年减少（增加）**万元，下降（增长）**%；公务接待费支出决算0.27万元，占比100%，比上年增加0.27万元，增长100%。全年接待1批次，共9人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.27	0	0.27
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.27	0	0.27

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位性质为事业单位，无机关运行费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			37229.65
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用设备	20	22002.32
4	专用设备	0	0
5	家具、用具、装具	53	15227.33
6	无形资产	0	0

　　（四）预算绩效情况说明

　　本部门无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　以上内容缺一不可。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

          开发办2020决算表.XLS