第一部分  概况

　　一、本部门基本职能：为老年人心理和身体健康提供基本的医疗服务。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职
稷山县老年病专科医院	0	0	0	18	89				9

　　稷山县老年病专科医院，单位性质为公益二类事业单位，所有制形式：全民，经营性质：非营利性（政府办），现有编制床位90张。编制人数18人，在编人数9人。2021年末实有人数为92人。设置：院办公室、药剂科、医保科、财务科、总务科。临床设置外科、内科、中医科、住院部、医学检验科，心电诊断专业，超声诊断专业，放射诊断专业，临床免疫、血清学专业。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1337.03万元、支出总计1337.03万元。与2020年相比，收入总计增加174.95万元，增长15.05%，支出总计增加174.95万元，增长15.05%。比较其收支增长的主要原因是疫情防控较2020年影响有所减少，门诊、住院医疗业务趋于正常所致。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1318.26万元，其中：财政拨款收入79.41万元，占比6.02%；事业收入1238.73万元，占比93.97%；其他收入0.12万元，占比0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1337.03万元，其中：基本支出1291.43万元，占比96.59%；项目支出45.6万元，占比3.41%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计79.41万元、支出总计79.41万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加40.17万元，增长102.37%，财政拨款支出总计增加38.37万元，增长93.49%。主要原因是2021年拨入了2020与2021两年的重大公共卫生项目资金22.6万元；启动了公立医院改革药品零差率财政补助资金拨款14万元；以及医疗场地租赁费增加所增加的财政补助拨款。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计79.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.41万元，占比100%.

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计79.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加38.37万元，增长93.49%。主要原因是2021年拨入了2020与2021两年的重大公共卫生项目资金22.6万元；启动了公立医院改革药品零差率财政补助资金拨款14万元；以及医疗场地租赁费增加所增加的财政补助拨款。其中，人员经费33.81万元，占比42.58%，公用经费45.6万元，占比57.42%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出79.41万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出76.89万元，占96.83%；离退休人员取暖费支出2.52万元，占3.17%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算79.41万元，支出决算79.41万元，完成年初预算的100%。其中：其中：①2080502社会保障和就业养老退休人员取暖费支出2.52万元，支出决算2.52万元完成年初预算的100%；②2100208卫生健康其他专科医院支出76.89万元，较2020年决算增加42.86万元，增长125.94%，主要原因是2021年拨入了2020与2021两年的重大公共卫生项目资金22.6万元；启动了公立医院改革药品零差率财政补助资金拨款14万元；以及医疗场地租赁费增加所增加的财政补助拨款。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出79.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加38.37万元，增长93.49%。主要原因是2021年拨入了2020与2021两年的重大公共卫生项目资金22.6万元；启动了公立医院改革药品零差率财政补助资金拨款14万元；以及医疗场地租赁费增加所增加的财政补助拨款。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出79.41万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出76.89万元，占96.83%；离退休人员取暖费支出2.52万元，占3.17%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算79.41万元，支出决算79.41万元，完成年初预算的100%。其中：①2080502社会保障和就业养老退休人员取暖费支出2.52万元，支出决算2.52万元完成年初预算的100%；②2100208卫生健康其他专科医院支出76.89万元，较2020年决算增加42.86万元，增长125.94%，主要原因是2021年拨入了2020与2021两年的重大公共卫生项目资金22.6万元；启动了公立医院改革药品零差率财政补助资金拨款14万元；以及医疗场地租赁费增加所增加的财政补助拨款。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支33.81万元，其中：人员经费33.81万元，主要包括基本工资28.52万元，占比84.36%；职工基本医疗保险缴费补助拨款支出2.77万元，占比8.19%；对个人和家庭的补助退休人员取暖费支出2.52万元，占比7.45%。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年本单位无三公经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年本单位无政府采购内容。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无车辆和单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对重大公共卫生农村癌症早诊早治1个项目开展了部门评价，涉及公共预算支出11.3万元，从评价情况来看，数量指标、质量指标、经济效益和社会效益指标、时效指标及服务对象满意度等各方面都反映良好，综合评价情况及评价结论达到94分。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　 农村癌症早诊早治2021年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。

　　 农村癌症早诊早治2021项目绩效自评综述：·从评价情况来看，数量指标、质量指标、经济效益和社会效益指标、时效指标及服务对象满意度等各方面都反映良好，综合评价情况及评价结论达到94分。

　　 自评价评分表见附件1。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　2021年本部门农村癌症早诊早治项目绩效评价报告见附件2.

　　（五）其他需要说明的事项

　　2021年本部门无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       稷山县老年病专科医院2021年决算报表

　   附件1：

稷山县老年病专科医院项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

农村癌症（上消化道和大肠癌）早诊早治项目

主管部门

稷山县卫生健康和体育局

实施单位

稷山县老年病专科医院

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

11.3

11.3

100

100

94

其中：当年财政拨款

11.3

11.3

—

100

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织筛查不少于750人，对发现的癌症患者进行及时治疗

筛查895人并对症进行了治疗

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出 指标

数量指标

指标1：人群筛查

200

202

无

指标2：社会性筛查

500

693

无

……

15

15

质量指标

指标1：早诊率

≥70

≥80

正常

指标2：治疗率

≥85

≥100

正常

……

15

15

时效指标

指标1：完成时间

2021

2021.12

按期完成指标

……

10

10

成本指标

指标1：能否不超成本指标完成

能

基本能

按标准要求核算成本

……

10

10

效益 指标

经济效益

指标1：能否合理使用资金

能

能

正确使用资金

……

10

10

社会效益

指标1：能否减轻农民负担

能

能

……

10

8

筛查免费，指导治疗意见

生态效益

指标1：早发现、诊治

能

能

……

10

9

延长患者生存期、提高生产力

可持续影响指标

指标1：能否产生定期筛查意识

……

10

8

规劝农村群众定期筛查

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象

95%

94%

……

10

9

基本全部满意

总分

100

94

　　附:2：

　　稷山县老年病专科医院

　　2021年农村癌症早诊早治项目支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　随着我国城市化、工业化、全民老龄化进程的加快，恶性肿瘤已成为危害我国居民生命和健康的最重要的慢性病之一。农村癌症早诊早治项目是造福农村群众健康重大公共卫生项目，也是一项重要的民生工程，2015年以来我院作为项目执行单位，承担农村癌症早诊早治项目筛查工作。主要内容为人群社会性筛查，用一年时间圆满完成了各项筛查指标。项目资金全部到位，并按照项目资金使用要求合理使用资金完成了项目工作。

　　（二）项目目标

　　癌症，在城乡居民死亡原因中高居榜首。如何尽早发现病情，并进行早期治疗，已经成为城市人群保健的重要内容。

　　本项目是国家疾控中心和中国医学科学院负责实施的指导公共卫生专项。项目开展可以发现早期的癌症和癌前病变，并实施干预措施，达到降低癌症的发病率和死亡率，延长患者生存期和提高生产力，促进国家社会经济发展的目的。

　　2021年我院重大公共卫生农村癌症早诊早治项目目标为全年完成境内农村40～69岁的适合人群进行胃镜筛查：

　　1：病例筛查人群筛查200人，机会性筛查500人

　　2：患者及时治疗，随诊随治，为重大疾病转诊指导方向。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）本项目年度及时进行了目标申报，并按照不低于目标的标准落实实施。绩效评价目的是对照本项目业务开展所投入的各级财政资金，对接受筛查的农村群众所产生的早诊早治效果；期间所有支出费用必须符合项目要求，并能产生实际的社会效益。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准认真按照要求申报，详见原提交的项目目标报告。

　　（三）绩效评价工作过程。在项目实施工作人员的精心组织和本院广大专业技术人员的共同努力下，项目工作实现了进度和效果的双圆满完成，取得了良好社会效益，受到本县群众的认可和欢迎。就做好今年工作，我院按照项目方案要求，积极参加各级主管部门组织的人员培训、技术指导及质量控制等工作，确保高质量完成项目工作任务。

　　三、综合评价情况及评价结论达到94分，详见附表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。院领导按照项目内容和项目目标，结合本院专业技术与医疗设备的情况，组织项目小组落实业务实施。

　　（二）项目过程情况。项目期间积极主动组织下乡发动群众参与项目筛查，并从通过早诊早治来提高健康水平方面进行宣传引导，即落实了筛查任务，又提高了社会效益。

　　（三）项目产出情况。2021年度，我点完成人群筛查任务数202例，完成率101%；发现病例数11例，病例检出率5.45%；早期病例数6例，早诊率54.55%；治疗例数5例，治疗率84%。

　　2021年度，我点完成机会性筛查任务数693例，完成率138%；活检率33.91%，发现病例数10例，病例检出率1.44%；早期病例数1例，早诊率10%。。其检查率、早诊率、治疗率等关键数据均符合项目指标要求并有所效益提高。

　　在省项目组及本院院长的高度重视和关怀领导下，项目开展几年来已对我县的十个乡镇群众进行了内镜筛查，发现上消化道早期癌36例，均进行了治疗和指导其赴外域治疗，获得了国家癌症中心颁发的先进个人奖及2021年上消化道早诊早治技能大赛三等奖，得到了省项目专家组的高度肯定，获得了当地政府的认可和群众的支持。

　　（四）项目效益情况。免费筛查减轻了农民的经济负担，早诊早治提高了农村群众的生存率和生产力，为建立和谐社会和持续小康生活水平增添了活力。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　通过下乡宣传发动，使群众明白参与项目筛查的好处，组织车辆接送群众来院检查，并在检查、治疗中让群众进一步了解项目的早诊早治作用。达到了项目的社会效益。也使我们基层早癌防治队伍更加有信心在国家上消化道癌早诊早治项目专家组的带领下，让项目更加规范化运行，有序防控，为百姓提供更好的筛查服务，并及时总结项目成果，使项目可持续地、更好地服务于大众健康，时刻紧跟国家步伐，造福百姓。