目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　7、负责辖区内新冠疫苗接种工作，为人民身体健康提供其他基本公共卫生服务等。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职
稷山县结核病院	0	0	0	19	5	0	0	0	5

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计503.09万元、支出总计503.09万元。与2020年相比，收入总计增加63.49万元，上浮14.44%，支出总计增加63.49万元，上浮14.44%。主要原因是2021年基本公共卫生收入增加造成2021年收入支出同步上浮。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计503.09万元，其中：财政拨款收入258.45万元，占比51.37%；事业收入244.42万元，占比48.58%；其他收入0.22万元，占比0.05%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计503.09万元，其中：基本支出270.14万元，占比53.7%；项目支出232.95万元，占比46.3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计258.45万元、支出总计258.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加88.68万元，上浮52.23%，财政拨款支出总计增加88.68万元，上浮52.23%。主要原因是2021年基本公共卫生收入增加造成2021年收入支出同步上浮。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计258.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.45万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计258.45万元，占本年支出合计的51.37%。与2020年相比，财政拨款支出增加88.68万元，上浮52.23%。主要原因是2021年基本公共卫生收入增加造成2021年收入支出同步上浮。其中，人员经费140.52万元，占比54.37%，公用经费117.93万元，占比45.63%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出258.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.48万元，占2.51%；卫生健康（类）支出251.97万元，占97.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算28.87万元，支出决算258.45万元，完成年初预算的895.22%。其中：

　　社会保障和就业（类）支出6.48万元，与2020年相比增长了3.96万元；卫生健康（类）支出251.97万元，与2020年比较增加了84.72万元，主要原因是2021年基本公共卫生收入增加造成2021年收入支出同步上浮。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出258.45万元，占本年支出合计的51.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.68万元，上浮52.23%。主要原因是属2021年基本公共卫生收入增加造成2021年收入支出同步上浮。其中，人员经费140.52万元，占比54.37%，公用经费117.93万元，占比45.63%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出258.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.48万元，占2.51%；卫生健康（类）支出251.97万元，占97.49%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算年初预算28.87万元，支出决算258.45万元，完成年初预算的895.22%。其中：

　　社会保障和就业（类）支出6.48万元，与2020年相比增长了3.96万元；卫生健康（类）支出251.97万元，与2020年比较增加了84.72万元，主要原因是2021年基本公共卫生收入增加造成2021年收入支出同步上浮。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出314.58万元，其中：人员经费31.58万元，主要包括工资福利支出25.1万元，对个人和家庭的补助6.48万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　2021年本单位无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位无车辆。

行号	资产分类	数量	期末价值（万元）
1	房屋及构筑物	1440平米	151.19
2	通用设备	90台	40.07
3	专用设备	69台	304.71
4	家具用具及装具	257件	16.42
5	无形资产	4套	7.49
合计资产总额	519.88

　　其中单价100万元（含）以上专用设备1台，为DR，原值141.3万元。

　　（四）预算绩效情况说明

　　 （1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位对2021年项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目2个，共涉及资金226.8721万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中基本药物补助支出69.0817万元，国家基本公共卫生服务补助支出157.7904万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　国家基本药物补助支出项目绩效自评综述:本单位为差额事业单位，年初只有基本支出预算，无项目支出预算。项目自评得分93分。全年到位资金69.0817万元，执行率为100%。 

　　项目绩效目标完成情况：一是卫生院及辖区内所有村卫生室全部实施国家基本药物制度实现了100%覆盖；二是药品价格得到合理有效的控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需要得到切实保障；三是卫生院及村卫生室卫生服务实力和工作人员主动性得到明显提高，服务质量明显上升，医生用药渐渐合理；四是一定程度上减轻了广大人民群众看病贵问题。发现的主要问题及原因：一是配送公司常有缺药的情况；二是基层医疗机构能采购的药品品种偏少；三是部门网采低价药品基本网采不到，常用慢性病药品不在基药目录中；四是少数村卫生室执业医师和乡村医生用药欠合理。上述问题的主要原因是基层医疗机构未及时向上级有关部门反应，沟通较少，应建议基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。基层卫生人员专业知识不足。下一步整改措施：在今后的工作中进一步强化专业技能培训工作，提高村卫生室服务能力和服务水平，促进合理用药，更好的为下去居民提供优质、便民的服务。

　　自评价评分表见附件1

　　国家基本公共卫生项目绩效自评综述：本单位为差额事业单位，年初只有基本支出预算，无项目支出预算。项目自评得分94分。全年到位资金157.7904万元，执行率为100%。

　　项目绩效目标完成情况：按照国家基本公共卫生服务规范要求，在辖区内大力开展基本公共卫生服务。居民健康档案:常住人口24694人，建立健康档案22794人，建档率92.3%，动态档案数7617人。 健康教育:发放健康教育资料16种；播放音响资料33种；健康教育宣传栏共更新72次；举办健康教育知识讲座72场；举办健康教育宣传咨询71次。预防接种: 建立预防接种证138人；全年一类疫苗接种3423针次；二类疫苗接种7252针次。0-6岁儿童健康管理: 2021年本辖区0-6岁儿童数1562人；本辖区在管儿童701人,接受一次及以上随访的儿童数685人；接受眼保健人数685人；本辖区活产数153人，接受1次及以上家庭访视人数141人。孕产妇健康管理:2021年年度辖区内活产数153人,产后7天接受访视人数141人,产后42天检查人数144人。辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查人数76。老年人健康管理:2021年辖区内65岁及以上老年人2727人,体检1903人。高血压患者健康管理:辖区内管理高血压患者3523人,按规范要求随访3382人,最近一次随访血压达标3382人。糖尿病患者健康管理:辖区内管理2型糖尿病患者706人，按规范要求随访655人；最近一次空腹达标625人。严重精神障碍患者管理:辖区内在册确诊严重精神障碍患者137人,按规范要求随访132人，其中2人常住外地，1人31周岁未婚拒接接受管理，2人不配合服务。肺结核患者健康管理:辖区内已结案肺结核患者6例；本年度共确诊10例肺结核患者,已均按规范要求进行管理。中医药健康管理:辖区内65岁及以上常住居民2714人,接受中医药健康管理服务1903人；0-36月龄儿童695人,接受中医药健康管理服务685人。传染病及突发公共卫生事件：2021年度辖区内共报告传染病48例，及时上报48例，无突发公共卫生事件发生和报告。卫生计生监督协管：本年度辖区内共发现5例非法行医事件；对本辖区食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医、非法供血、计划生育巡查共684次。重点人群体检：2021年体检重点人群3402人，其中65岁以上的老年人1903人，65岁以下重点人群1499人。血压异常人数1358人，检出率71.36%，血糖异常456人，检出率23.96%,中心型肥胖人数1017人，占比53.44%；超重和肥胖人数1114人，占比29.27%。家庭医生签约服务：辖区内常住人口24694人，签约22584人。通过实施十四顶基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。发现的问题及原因：一是公共卫生服务人员积极性不高；二是从事公共卫生人员专业知识欠缺。上述问题的主要原因是未职责到岗，任务到人，存在相互推脱现象，对专业人员系统的培训有所欠缺。下一步整改措施：继续推进基本公共卫生服务工作，在现有团队的基础上，结合实际工作，继续完善公卫团队管理制度，职责到岗、任务到人，采取月度督查、季度考核相结合的方式，继续执行公卫服务项目与村医补助挂钩的分配制度，加强组织培训学习专业知识，确保基本公共卫生各项工作稳步推进。

　　 自评价评分表见附件2                    

　　（五）其他需要说明的事项

　　2021年本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

        稷山县结核病院2021年决算报表

       附件一：国家基本药物补助项目支出绩效自评表

       附件二：国家基本公共卫生服务项目支出绩效自评表