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稷山县中医院2021年度部门决算
时间：2022-09-28 字体大小：【 大 中 小 】
| 信息索引号 | 发布时间 | 2022-09-28 | |||
| 发布机构 | 稷山县人民政府 | 文号 | |||
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款收入决算情况说明
六、财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
稷山县中医院2021年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）协助县卫生行政部门编制中医事业发展的长期规划和年度计划并组织实施。
（二）为人民群众健康提供医疗、护理和保健服务。
（三）加强中医建设，开展中医诊疗与护理服务。
（四）开展中医药科研和中医药教学，加强全县中医人才队伍教育培养工作。
（五）承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
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单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
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合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政在职 |
工勤在职 |
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稷山县中医院 |
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127 |
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68 |
本院设立科室有行政科室党支部办公室、院办公室、人事科、财务科、后勤科、护理部、医务科、信息科、收款室、药械科等。临床科室有内科、中风科、外科、妇科、康复科、手术室及医技科室等。共有编制床位80张开放床位120张。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2816.68万元、支出总计2816.68万元。与2020年相比，收入总计减少1048.81万元，下降27.13%，支出总计减少1048.81万元，下降27.13%。主要原因是我单位上年ICU、康复科改造及医疗设备配置项目已完成。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2670.60万元，其中：财政拨款收入1213.93万元，占比45.46%；事业收入1440.88万元，占比53.95%；其他收入15.79万元，占比0.59%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2816.68万元，其中：基本支出1746.34万元，占比62%；项目支出1070.33万元，占比38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1360万元、支出总计1360.00万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1055.8万元，下降43.7%，财政拨款支出总计减少1055.80万元，下降43.70%。主要原因是我单位上年ICU、康复科改造及医疗设备配置项目已完成。
五、财政拨款收入决算情况说明
2021年度财政拨款收入合计1360.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1360.00万元，占比100%。
六、财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出合计1360.00万元，占本年支出合计的48.28%。与2020年相比，财政拨款支出减少409.73万元，下降23.15%。主要原因是我单位上年ICU、康复科改造及医疗设备配置项目已完成。其中，人员经费289.67万元，占比21.30%，公用经费1070.33元，占比78.70%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1360.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.77万元，占2.26%；卫生健康（类）支出1329.23万元，占97.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1088.63万元，支出决算1360.00万元，完成年初预算的124.93%。其中：
208社会保障和就业年初预算23.97万元，支出决算30.77万元，完成年初预算的128.37%，用于退休人员取暖费及死亡抚恤金，较2020年决算减少0.23万元，下降0.74%,主要原因是退休人员死亡抚恤金减少。
210卫生健康支出年初预算1064.66万元，支出决算1329.23万元，完成年初预算的124.85%，用于在编人员工资发放及医疗保障缴纳、公共卫生药品零差率补助、专用设备购置、核酸检测实验室改造及设备采购等项目。较2020年决算减少544.61万元，下降28.90%,主要原因是我单位上年ICU、康复科改造及医疗设备配置项目已完成。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1360.00万元，占本年支出合计的48.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.73万元，下降23.15%。主要原因是我单位上年ICU、康复科改造及医疗设备配置项目已完成。其中，人员经费289.67万元，占比21.30%，公用经费1070.33万元，占比78.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1360.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.77万元，占2.26%；卫生健康（类）支出1329.23万元，占97.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1088.63万元，支出决算1360.00万元，完成年初预算的124.93%。其中：
一般公共服务支出年初预算1088.63万元，支出决算1360.00万元，完成年初预算的124.93%，用于在编人员工资发放及医疗保障缴纳、公共卫生药品零差率补助、专用设备购置、核酸检测实验室改造及设备采购等项目。较2020年决算减少409.73万元，下降23.15%，主要原因是我单位上年ICU、康复科改造及医疗设备配置项目已完成。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.00万元，其中：人员经费289.67万元，主要包括基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费及抚恤金；公用经费1070.33万元，主要包括专用材料购置、专用设备购置、办公设备购置及大型修缮。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额462.05万元，其中：政府采购货物支出300.01万元、政府采购工程支出155.80万元、政府采购服务支出6.24万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。房屋总面积9651.42平方米，价值1358.23万元，其中：办公用房1350平方米，价值78万元，业务用房8301.42平方米，价值1280.23万元。
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行号 |
资产分类 |
数量 |
期末价值 |
|
1 |
房屋及构筑物 |
9651.42平方米 |
1358.23万元 |
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2 |
通用设备 |
488台 |
320.50万元 |
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3 |
专用设备 |
684台 |
3078.71万元 |
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4 |
家具用具及装具 |
1738 |
56.03万元 |
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5 |
无形资产 |
5260平方米 |
121万元 |
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合计资产总额 |
4934.47万元 |
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（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目12个，共涉及资金 1070.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度《公共卫生补助药品零差率补助》、《稷山县中医院专用设备购置》、《核酸检测实验室改造及设备采购》等6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金887万元，占一般公共预算项目支出总额的82.87%。从评价情况来看，公共卫生补助药品零差率补助的执行深化了公立医院改革，实行药品零差率销售，破除以药养医，减轻群众负担，完善补偿机制，理顺医疗服务价格，落实政府投入责任，降低患者人均药品费，提高了患者的满意度；专用设备购置能够切实弥补稷山中医发展的短板，提高医院诊疗水平，为患者提供更好的治疗条件；核酸检测实验室改造及设备采购补齐了疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，提高我县疫情防控的救治能力。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
公共卫生药品零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：降低药品价格，压缩药品流通领域的中间环节，取消药品的批零差价，将药品价格降低。发现的主要问题及原因：项目资金到位不及时，一定程度上影响了项目的实施，降低了财政资金的使用效益。下一步改进措施：是加强专项资金预算绩效目标编制管理，重点把关目标的规范性、完整性、合理性和与实际工作的匹配度，尽力提高预算准确性，从而提高专项资金使用效益。（项目自评表见附件3）
稷山县中医院专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为680万元，执行数为680万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是ICU设备购置67台；二是康复设备购置67台；三是大型医疗设备采购4台。发现的主要问题及原因：是项目资金到位不及时，一定程度上影响了项目的实施，降低了财政资金的使用效益。下一步改进措施：加强专项资金预算绩效目标编制管理，重点把关目标的规范性、完整性、合理性和与实际工作的匹配度，尽力提高预算准确性，从而提高专项资金使用效益。（项目自评表见附件4）
核酸检测实验室改造及设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是核酸设备购置2台；二是核酸试剂储备30万元。发现的主要问题及原因：核酸检测能力仍然有限，无法满足县域内分配的核酸检测任务。下一步改进措施：加强检测人员的业务能力，定期组织培训，增加人手，继续引进核酸检测设备，尽快提高我院核酸检测能力。（项目自评表见附件5）
(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价) 项目数量3个以内的，至少将1个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：
《稷山县中医院专用设备购置项目绩效评价报告》（详见附件6）。
《核酸检测实验室改造及设备采购项目绩效评价报告》（详见附件7）。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
