第一部分概况

      一、部门主要职责

　　 1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。
       2、围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
       3、负责组织和实施县广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。
       4、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。
       5、负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。
       6、加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流工作。
       7、承办上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
广播电视台				19	16				16
乡镇广播电站				14	8				8
电视差转台				9	7				7
稷山人民广播电台				26	15				15
有线电视台  自收自支				13	13				13

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收支

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计379.36万元，其中：财政拨款收入379.36万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计378.52万元，其中：基本支出342.26万元，占比90.4%；项目支出36.26万元，占比9.6%。

　　三、支出决算具体情况

　　207文化体育与传媒支出537.46万元，年初预算396.67万元，完成预算的135.49%；

　　208社会保障和就业支出83.48万元，年初预算52.93万元,完成预算的155.71%；

　　210医疗卫生与计划生育支出支出16.12万元，年初预算15.88万元,完成预算的101.51%；

　　221住房保障支出26.86万元, 年初预算26.47万元，完成预算的101.47%。

　　其中：

　　本年此项目支出为上年结余资金。

　　2070499其他新闻出版广播影视支出534.96万元，用于无线覆盖运行维护专项资金、

　　设备购置、广播电视“村村通”、中央补助地方公共文化服务体系建设、板枣文化活动周、“直播县市区”联办费和公共文化服务体系建设项目。较2017年增加368.15万元，增长221%，主要原因：1、单位主功能科目调整为此科目，包含人员经费和公用经费；2、当年安排预算项目。

　　2080502 事业单位离退休              11.48万元，用于退休人员取暖费。较2017年增加11.48万元，增长100%，主要原因：退休人员取暖费列入单位预算。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.72万元，用于在职人员养老保险缴费。较2017年增长53.72万元，增长100%,主要原因：养老保险列入单位预算。

　　2080801死亡抚恤18.28万元，用于抚恤金支出。较2017年增长18.28万元，增长100%,主要原因：上年没此项支出。

　　2101102事业单位医疗16.12万元，用于事业单位医疗保险。较2017年增长16.12万元，增长100%,主要原因：医疗保险列入单位预算。。

　　2210201住房公积金              26.86万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增长26.86万元，增长100%,主要原因：住房公积金列入单位预算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出完成预算的55.14%：

　　                                                      单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
“三公”经费支出	2.04	2.14	-0.10	-4.56
其中：1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.10	1.75	-0.66	-37.55
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.10	1.75	-0.66	-37.55
3.公务接待费	0.95	0.38	0.56	146.22

　　表中:公务接待费较上年增加原因是本年公务活动接待增加。全年公务接待5批次，共计83人。

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　机关运行经费是行政单位和参公事业单位运行经费支出统计指标，我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　资产卡片情况：                                             单位：元

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			4,277,298.78	0.00	4,277,298.78
1	土地、房屋及构筑物	——	294,438.00	0.00	294,438.00
2	通用设备	76	3,882,780.78	0.00	3,882,780.78
3	专用设备	2	78,180.00	0.00	78,180.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	38	21,900.00	0.00	21,900.00
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我单位有2辆公务用车。

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额74.82万元，其中：政府采购货物支出74.82万元。

　　八、绩效评价情况

　　本单位2018年无绩效评价项目。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县广播电视台.XLS