主任、副主任、各位委员：

       受县人民政府委托，我就2024年预算调整有关情况说明如下，请予审议。

     一、1-11月份财政收支预算执行情况

      （一）一般公共预算收支执行情况

       1-11月份，全县一般公共预算收入完成29222万元，为年初预算的79.5%，同比下降53.6%，减收33769万元。其中：税收收入完成20733万元，为预算的72.1%，同比下降21.3%；非税收入完成8489万元，为预算的106.1%，同比下降76.8%。

        一般公共预算支出235558万元，与去年基本持平。其中用于教育、社会保障、卫生健康等方面的民生支出达到203476万元，占全县一般公共预算支出的86.4%。

      （二）政府性基金预算收支执行情况

       1-11月份，全县政府性基金预算收入完成10782万元，为年初预算的19.8%，同比下降42.4%，减收7935万元。其中：土地出让类收入10091万元，同比下降41.4%，减收7125万元。

       政府性基金预算支出75166万元，同比增长44.4%，增支支23125万元。其中：土地出让类支出31285万元，专项债券还本付息4936万元，专项债券支出37289万元。

      二、一般公共预算调整情况

      （一）县级财力变动预测情况

       通过积极争取转移支付，一般公共预算可用财力比年初增加19599万元，其中：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、市县争取中央资金奖励、第三产业和新兴产业奖补等增加22544万元；结算2023年增值税留抵退税、省以下财政体制改革支出基数上划等减少2945万元。

      （二）增加财力安排支出方向

        根据当年财力增长情况和经济社会发展需要，拟用增加的财力19599万元安排以下支出：

       1、民生政策性支出2470万元。企业职工基本养老保险基金补助1070万元，机关事业单位养老保险补助1400万元。

       2、专项支出2347万元。农村综合改革试点试验项目县级配套1777万元，汾河流域生态修复项目570万元。

       3、政府性基金短收转列公共预算14782万元。化解债务支出1306万元，廉政警示教育中心400万元、智慧教育二期598万元、汾河桥梁工程1000万元、城市综合管理服务平台589万元、中心城区市政设施完善875万元、环城生态旅游观光道路1467万元、农村公路建设1500万元、市政基础设施436万元、国土空间总体规划236万元、汾河过城段堤防生态护岸400万元，国有企业注册资本金3690万元等。

      （三）一般公共预算收支调整

        预计年末我县一般公共预算收入完成30708万元，与年初预算数36748万元相差6040万元，相应调减年初预算安排支出6040万元。

     三、政府性基金预算调整情况

        截至11月30日，政府性基金预算收入完成10782万元，收入完成数与年初预算差距较大。预计年底政府性基金收入短收34539万元，支出安排转列公共预算14782万元，公共预算调入资金4993万元安排专项债券还本付息4936万元，债券发行服务费57万元，调减支出14764万元。

     四、政府债务调整情况

        今年以来，上级下达我县新增政府债务限额54400万元，其中：一般债务2100万元（全部为一般债券），专项债务52300万元（全部为专项债券）；置换存量隐性债务限额10000万元。年初预算已安排提前下达的一般债券1500万元，本次调整预算为增加的一般债券600万元、专项债券52300万元、置换债券10000万元。

      （一）一般债券拟安排项目。用于环城生态旅游观光道路600万元。

      （二）专项债券拟安排项目。截止2024年7月，市财政共下达我县当年新增专项债券限额54300万元，具体用于：西社园区中水回用工程15900万元，20年度雨污分流改造及后续源头治理建设9700万元，农村生活污水治理一期工程4000万元，后稷农耕文化旅游基础设施建设项目15500万元，西社化工园区经一路排水防洪能力提升工程2000万元，西社园区标准化厂房建设项目4000万元，殡仪馆补充工程1100万元，公益性公墓2100万元。

       债券发行后，因部分项目实际投资需求和到位资金发生变化，我县向上级提出调整申请，经省、市政府批准，调整减少2023年度雨污分流改造及后续源头治理建设工程6200万元，用于西社化工园区经一路排水防洪能力提升工程2000万元、西社园区振西大街灾后重建工程2200万元，剩余2000万元由市级财政收回。调整后，我县2024年新增专项债券限额为52300万元。

      （三）置换债券安排项目。置换债券全部为专项债券，用于置换存量隐性债务。主要是：稷山中学2号公寓楼350万元，国有粮食购销企业政策性亏损挂账9650万元。

      （四）2023年专项债券调整。根据专项债券调整有关要求，经省、市政府批准，将我县2023年发行的翟店工业集聚区工业废水处理工程300万元、经开区西社工业园区污水处理工程500万元、2022年度城市排洪防涝（灾后恢复重建）工程1406万元、2022年度城市排水管网雨污分流改造工程794万元等四个项目共3000万元，调整用于稷山县人民医院建设项目。

       上述各项支出具体执行情况，还要视收入进度和实际增收情况平衡把握，将同预算执行结果一并正式报告县人大常委会。

       主任、副主任、各位委员，今年受市场等因素影响，我县税收和土地出让收入完成情况与年初预算相比有较大差距，财政运行非常困难。县政府及财政部门强化预算约束，大力压缩一般性支出，争取增量转移支付，基本保障了“保基本民生、保工资、保运转”的需求；大力争取专项债券、国债、中央预算内投资等资金，支持全县重点项目建设。在今后的工作中，我们要在县委的坚强领导下，自觉接受县人大对财政预算的全过程监督和指导，认真落实本次会议的审议意见，扎实做好财政各项工作，为稷山经济社会高质量发展做出积极的贡献！