目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、负责制定全县车辆超限超载治理工作计划和任务。

　　2、负责全县车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策宣传。

　　3、负责全县车辆超限超载治理工作的组织协调。

　　4、指导全县超限检测站的规划、建设和执法人员培训工作。

　　5、负责全县治超文件、报表、资料的汇总上报和下发工作。

　　6、完成县人民政府交办的其他工作事项。

　　二、机构设置情况

　　本单位设置机构1个，稷山县人民政府办公室综合保障中心。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计44.75万元、支出总计44.75万元。与2020年相比，收入总计减少84.13万元，下降65.3%，支出总计减少85.57万元，下降66.4%。主要原因是：借调交通和交警人员的工资由原单位发放。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计44.75万元，其中：财政拨款收入44.75万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计44.75万元，其中：基本支出25.9万元，占比57.88%；项目支出18.85万元，占比42.12%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计44.75万元、支出总计44.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少84.13万元，下降65.3%，财政拨款支出总计减少85.57万元，下降66.4%。主要原因是：借调交通和交警人员的工资由原单位发放。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计44.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44.75万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计44.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少85.57万元，下降66.4%。主要原因是；借调交通和交警人员的工资由原单位发放。其中，人员经费25.29万元，占比56.51%，日常公用经费19.46万元，占比43.49%，主要用于人员工资和单位运行。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出44.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.87万元，占6.41%；卫生健康（类）支出1.19万元，占2.66%；交通运输（类）支出40.69万元，占90.93%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算56.34万元，支出决算44.75万元，完成年初预算的79.43%。其中：

　　社会保障和就业（类）支出年初预算2.87万元，支出决算2.87万元完成年初预算的100%，用于本单位在职人员养老保险，较2020年决算减少0.77万元，下降26.83%，主要原因是本单位一名在职人员调出。

　　卫生健康（类）支出年初预算1.19万元，支出决算1.19万元完成年初预算的100%，用于本单位在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，较2020年决算减少0.32万元，下降26.89%，主要原因是本单位一名在职人员调出。

　　交通运输（类）支出年初预算52.15万元，支出决算40.69万元完成年初预算的78.02%，用于本单位在职人员基本工资、取暖费、工伤保险和失业保险、机关运行费等，较2020年决算减少82.21万元，下降66.89%，主要原因是本单位一名在职人员调出和借调交通和交警人员的工资由原单位发放。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出44.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.57万元，下降66.4%。主要原因是：借调交通和交警人员的工资由原单位发放。其中，人员经费25.29万元，占比56.51%，日常公用经费19.46万元，占比43.49%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出44.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.87万元，占6.41%；卫生健康（类）支出1.19万元，占2.66%；交通运输（类）支出40.69万元，占90.93%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56.34万元，支出决算44.75万元，完成年初预算的79.43%。其中：

　　社会保障和就业（类）支出年初预算2.87万元，支出决算2.87万元完成年初预算的100%，用于本单位在职人员养老保险，较2020年决算减少0.77万元，下降26.83%，主要原因是本单位一名在职人员调出。

　　卫生健康（类）支出年初预算1.19万元，支出决算1.19万元完成年初预算的100%，用于本单位在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，较2020年决算减少0.32万元，下降26.89%，主要原因是本单位一名在职人员调出。

　　交通运输（类）支出年初预算52.15万元，支出决算40.69万元完成年初预算的78.02%，用于本单位在职人员基本工资、取暖费、工伤保险和失业保险、机关运行费等，较2020年决算减少82.21万元，下降66.89%，主要原因是本单位一名在职人员调出和借调交通和交警人员的工资由原单位发放。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出44.75万元，其中：人员经费25.29万元，主要包括；基本工资11.69万元、津贴补贴0.35万元、绩效工资7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴纳1.16万元、其他社会保障缴纳0.18万元、住房公积金1.79万元。公用经费19.46万元，主要包括；办公费2.32万元、印刷费0.6万元、邮电费0.64万元、差旅费5.25万元、维修（护）费2.69万元、租赁费1.2万元、劳务费2.23万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品和服务支出2.3万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.3万元，支出决算2.04万元，完成预算的61.82%，比2020年减少1.05万元，下降51.5%，主要原因是：因2021年9月份本单位执法车辆老化，不能正常使用。

　　  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.3万元，支出决算2.04万元，主要用于公务用车维修和加油。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出19.46万元，比2020年增加0.65万元，增长3.34%。主要原因是：治超信息平台系统运行维护支出增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购服务支出3.17万元。其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，执法执勤用车1辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度 治超经费1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31万元，占预算项目支出总额的100%。

　　组织对“治超经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31万元。从评价情况来看，项目的申请、设立过程符合相关要求。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　治超经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82分。项目全年预算数为 31万元，执行数为18.85万元，完成预算的60.8%。

　　项目绩效目标完成情况：一是2021年该项目预算31万元，实际支付结算款18.85万元；二是全年项目预算完成率60.8%。发现的主要问题及原因：一是年初预算不科学、不实用；二是全年完成项目预算率低 。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，做到相互补充，科学可行；二是进一步建立健全预算管理制度，加强资金监管，将项目预算执行情况和年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

　　治超经费项目绩效自评综述：总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《 治超经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　 治超经费项目支出绩效自评报告

    项目支出绩效自评表