第一部分　　概况

一、部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：   

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。                                                                                                                                                                  

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

部门决算单位构成：稷峰镇政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、党群服务中心。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县稷峰镇人民政府	46	46		43	77	39	37	2	38

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表                          公开01表

二、收入决算表                                公开02表

三、支出决算表                                公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4179.51万元、支出总计4222.32万元。与2019年相比，收入总计增加549.36万元，增长15.13%，支出总计增加525.27万元，增长14.21%。主要原因是财政资金的收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4179.51万元，其中：财政拨款收入4179.51万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4222.32万元，其中：基本支出824.87万元，占比19.54%；项目支出3397.45万元，占比80.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4179.51万元、支出总计4222.32万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加549.36万元，增长15.13%，财政拨款支出总计增加525.27万元，增长14.21%。主要原因是财政资金的收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3854.66万元，占本年支出合计的91.29%。与2019年相比，财政拨款支出增加157.61万元，增长4.26%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等有所增加。其中，人员经费821.64万元，占比21.32%，日常公用经费36.42万元，占比0.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3854.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1132.37万元，占29.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出84.99万元，占2.20%；社会保障和就业（类）支出143.15万元，占3.71%；卫生健康（类）支出40.40万元，占1.05%；节能环保（类）支出25万元，占0.65%；城乡社区（类）支出150.48万元，占3.90%；农林水（类）支出2223.93万元，占57.69%；交通运输（类）支出5.98万元，占0.16%；住房保障（类）支出48.37万元，占1.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1588.8万元，支出决算3854.66万元，完成年初预算的241.61%。其中：

201一般公共服务支出年初预算777.02万元，支出决算1132.37万元，完成年初预算的145.73%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出、其他支出。较2019年决算增加315.01万元，增加38.54%，主要原因是增加了工作经费、北环路房屋拆除费、体育场稷王初中征地清表费用，以及枣锈病防治费用等。

207文化旅游体育与传媒支出无年初预算，支出决算84.99万元，用于其他支出。较2019年决算增加84.99万元，主要原因是增加了丰收节活动经费和丰收节板枣园区沿线枣农补助资金。

208社会保障和就业支出年初预算98.90万元，支出决算143.15万元，完成年初预算的144.74%，用于工资福利支出、商品和服务支出，较2019年决算增加39.63万元，增加38.28%，主要原因机关内部部分人员人事变动。

210卫生健康支出年初预算32.95万元，支出决算40.40万元，完成年初预算的122.61%，用于工资福利支出、商品和服务支出，较2019年决算增加16.11万元，增长66.32%，主要原因是机关内部部分人员人事变动以及增加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金。

211节能环保支出无年初预算，支出决算25万元，用于商品和服务支出，较2019年决算减少10.76万元，下降30.09%，主要原因是减少了燃煤设施拆除费。

212城乡社区支出无年初预算，支出决算150.48万元，用于其他支出，较2019年决算减少151.61万元，下降50.19%，主要原因是减少了稷南大街西延拆迁补偿费和人居环境改善资金。

213农林水支出年初预算630.71万元，支出决算2223.93万元，完成年初预算的352.61%，用于资本性支出和其他支出，较2019年决算减少138.53万元，下降5.86%，主要原因是农村综合改革支出减少。

214交通运输支出无年初预算，支出决算5.98万元，用于商品和服务支出，较2019年决算减少0.03万元，下降0.5%，主要原因农村公路养护支出减少。

221住房保障支出年初预算49.23万元，支出决算48.37万元，完成年初预算的98.25%，用于工资福利支出，较2019年决算增加10.78万元，增长28.68%，主要原因是机关内部部分人员人事变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出824.87万元，其中：人员经费788.45万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助等；公用经费36.42万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.84万元，支出决算1.12万元，完成预算的39.44%，比2019年减少0.98万元，下降46.67%，原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车燃油费和维护费下降。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算1.12万元，占比100%，比上年减少0.98万元，下降46.67%。原因是公务用车燃油费和维护费下降。本部门2020年无公务接待费。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	1.12	2.10	-0.98	-46.67
公务接待费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出36.42万元，比2019年增加0.75万元，增长2.10%。主要原因是：各项支出有所增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额9.36万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购服务支出1.57万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1134113.73
1	土地
2	房屋	5999.94	144553.26
3	通用设备	138	261820.76
4	专用设备	1	17722.23
5	家具、用具、装具	934	152036.66
6	无形资产		557980.82

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金572万元，占一般公共预算项目支出总额的14.84%。

组织对“村级管理费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出572万元。从评价情况来看，稷峰镇人民政府村级管理费项目金额572万元,共分配给52个行政村，该项资金的拨付改善了52个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运转等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映村级管理费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为572万元，执行数为572万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为52个村村级公益事业提供经费保障，进一步提升村基础设施，保障村委会日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关人员配备还显不足。下一步改进措施：加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

村级管理费项目绩效自评综述：主要用于保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

稷山县稷峰镇人民政府.XLS

2020年稷峰镇人民政府村级管理费项目绩效自评报告.docx

项目支出绩效自评表.xlsx