目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责：

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、退役军人服务、便民服务中心运行、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：翟店镇政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、党群服务中心。

　　2021年末在职人员60个，其中行政人员33个，非参公事业人员27个。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1626.22万元、支出总计1626.22万元。与2020年相比，收入总计减少29.61万元，下降1.79%，支出总计减少29.61万元，下降1.79%。主要原因是本年年初和年末结转和结余较去年减少，人员增加，在职职工工资增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1,592.34万元，其中：财政拨款收入1,592.34万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1626.22万元，其中：基本支出595.59万元，占比36.62%；项目支出1030.63万元，占比63.38%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1626.22万元、支出总计1626.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少29.61万元，下降1.79%，财政拨款支出总计减少29.61万元，下降1.79%。主要原因是本年年初和年末结转和结余较去年减少，人员增加，在职职工工资增加等。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1,592.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,466.93万元，占比92.12%，政府性基金收入125.00万元，占比7.85%，国有资本经营预算财政拨款收入0.41万元，占比0.03%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1626.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4.94万元，上升0.3%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

　　其中，人员经费553.87万元，占比34.05%，日常公用经费41.72万元，占比2.57%，项目支出1030.63万元，占比63.38%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1626.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.96万元，占39.35%；社会保障和就业（类）支出79.60万元，占4.89%；卫生健康（类）支出55.87万元，占3.44%；节能环保（类）支出50万元，占3.07%；城乡社区（类）支出316.64万元，占19.47%；农林水（类）支出444.69万元，占27.35%；交通运输（类）支出4.77万元，占0.29%；住房保障（类）支出34.28万元，占2.11%；国有资本经营预算（类）支出0.41万元，占0.03%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算1222.38万元，支出决算1626.22万元，完成年初预算的133.04%。其中：一般公共服务支出年初预算531.37万元，支出决算639.96万元，完成年初预算的120.43%，用于支付单位职工工资、其他交通费用、乡镇运转经费、巩固国家卫生乡镇资金等。较2020年决算减少64.08万元，下降9.1%，主要原因是本年项目支出减少、行政运行支出减少。社会保障和就业支出年初预算64.66万元，支出决算79.60万元，完成年初预算的123.11%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加14.04万元，增加21.42%，主要原因我单位本年招考3人，调入1人，调出1人，退休1人。卫生健康支出年初预算22.70万元，支出决算55.87万元，完成年初预算的246.12%，用于行政事业单位医疗支出。较2020年决算增加26.15万元，上升87.99%，主要原因我单位本年招考3人，调入1人，调出1人，退休1人。节能环保支出年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%，用于水体污染防治。较2020年决算增加50万元，增加100%，主要原因我单位本年增加水体污染防治。城乡社区支出年初预算160.60万元，支出决算316.64万元，完成年初预算的197.16%，用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。较2020年决算增加282.76万元，增加834.59%，主要原因我单位本年新增小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施支出。农林水支出年初预算354万元，支出决算444.69万元，完成年初预算的125.62%，用于农业农村支出、对村民委员会和村党支部的补助。较2020年决算减少304.66万元，下降40.66%，主要原因我单位本年无对村级一事一议的补助。交通运输支出年初预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100%，用于公路养护。较2020年决算增加4.77万元，增加100%，主要原因我单位本年新增公路养护。住房保障支出年初预算34.28万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位职工住房公积金。较2020年决算增加0.26万元，增加0.76%，主要原因我单位本年招考3人，调入1人，调出1人，退休1人。国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0.41万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2020年决算增加0.41万元，增加100%，主要原因我单位本年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1500.81万元，占本年支出合计的92.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.59万元，下降5.45%。主要原因是我单位本年无对村级一事一议的补助。其中，人员经费553.87万元，占比36.9%，日常公用经费41.72万元，占比2.78%，项目支出905.22万元，占比60.32%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1500.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.96万元，占42.65%；社会保障和就业（类）支出79.60万元，占5.3%；卫生健康（类）支出55.87万元，占3.72%；节能环保（类）支出50万元，占3.33%；城乡社区（类）支出191.64万元，占12.77%；农林水（类）支出444.69万元，占29.63%；交通运输（类）支出4.77万元，占0.32%；住房保障（类）支出34.28万元，占2.28%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1097.38万元，支出决算1500.81万元，完成年初预算的136.76%。其中：一般公共服务支出年初预算531.37万元，支出决算639.95万元，完成年初预算的120.43%，用于支付单位职工工资、其他交通费用、乡镇运转经费、巩固国家卫生乡镇资金等。较2020年决算减少64.08万元，下降9.1%，主要原因本年项目支出减少、行政运城支出减少。社会保障和就业支出年初预算64.66万元，支出决算79.60万元，完成年初预算的123.11%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加14.04万元，增加21.42%，主要原因我单位本年招考3人，调入1人，调出1人，退休1人。卫生健康支出年初预算22.70万元，支出决算55.87万元，完成年初预算的246.12%，用于行政事业单位医疗支出。较2020年决算增加26.15万元，上升87.99%，主要原因我单位本年招考3人，调入1人，调出1人，退休1人。节能环保支出年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%，用于水体污染防治。较2020年决算增加50万元，增加100%，主要原因我单位本年增加水体污染防治。城乡社区支出年初预算35.6万元，支出决算191.64万元，完成年初预算的538.31%，用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。较2020年决算增加191.64万元，增加100%，主要原因我单位本年新增小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施支出。农林水支出年初预算354万元，支出决算444.69万元，完成年初预算的125.62%，用于农业农村支出、对村民委员会和村党支部的补助。较2020年决算减少304.66万元，下降40.66%，主要原因我单位本年无对村级一事一议的补助。交通运输支出年初预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100%，用于公路养护。较2020年决算增加4.77万元，增加100%，主要原因我单位本年新增公路养护。住房保障支出年初预算34.28万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位职工住房公积金。较2020年决算增加0.26万元，增加0.76%，主要原因我单位本年招考3人，调入1人，调出1人，退休1人。国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0.41万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2020年决算增加0.41万元，增加100%，主要原因我单位本年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出595.59万元，其中：人员经费553.87万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费41.72万元，主要包括商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少1万元，下降100%，主要原因是：公车脱保无法使用，正在办理上缴手续。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0万元。其中：1．因公出国（境）费预算0万元，支出0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）业务。2．公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出0万元，比2020年减少1万元，下降100%，主要原因是：公车脱保无法使用，正在办理上缴手续。其中：公务用车购置费预算0万元，支出0万元,与上年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费预算1.5万元，支出0万元，比2020年减少1万元，下降100%，主要原因是：公车脱保无法使用，正在办理上缴手续。3．公务接待费预算0万元，支出0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无公务接待。

　　“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个、公务用车购置数0辆，车辆保有量1辆，国内公务接待的批次0次，国内公务接待人次0人。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本部门机关运行经费支出41.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加16.76万元，增长67.15%。主要原因是：本年度增加乡镇补贴、增加事业编交通补贴。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度，政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共开展15个项目绩效自评，共涉及资金767.3万元，占一般公共预算项目支出总额的84.76%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映“村级管理费项目” “污水处理运行资金”“土地补偿款”“蓄洪池水质净化”项目绩效自评结果（每个部门至少选择三个项目）。

　　村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。我镇把严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党委政府重要工作议程，主要领导高度重视，采取联席会议形式听取情况汇报，研究解决相关问题。该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。受益人口达4.2万人。存在的问题及下一步改进措施：一、各村干部素质参差不齐，有待进一步培训，提高素质和水平。二、现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

　　污水处理运行资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。土地补偿项目经费金额50万元，资金管理由镇政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。该项目将进一步提高道路通行能力，促进翟店经济社会协调发展，满足日益增长的交通量通行需求。严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党委政府重要工作议程，加大对发展项目资金的管理力度，规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。

　　土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。土地补偿项目经费金额125万元，资金管理由镇政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。该项目将进一步提高道路通行能力，促进翟店经济社会协调发展，满足日益增长的交通量通行需求。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务。

　　蓄洪池水质净化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。蓄洪池水质净化经费金额35.6万元，资金管理由镇政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。该项目将进一步抓好水旱灾害防御，增加水利蓄水，促进翟店经济社会协调发展，满足日益增长生活需求。促进乡村的发展，提高村民的满意度。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分    附件

      稷山县翟店镇人民政府2021年决算报表

      项目支出绩效自评表.doc