第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责：   

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。                                                                                                                                                                  

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　

      二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

 

　　部门决算单位构成：蔡村乡政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、党群服务中心。

　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
蔡村乡政府机关	28	26	2	0	26	26	24	2
便民服务中心	25			25	21				21
退役军人事务所	3			3	2				2
党群服务中心	5			5	4				4

 

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1046.95万元、支出总计1085.72万元。与2019年相比，收入总计减少10.81万元，下降1.02%，支出总计增长29.09万元，增长2.75%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1046.95万元，其中：财政拨款收入1046.95万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1085.72万元，其中：基本支出500.26万元，占比46.08%；项目支出585.46万元，占比53.92%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1046.95万元、支出总计1085.72万元。与2019年相比，收入总计减少10.81万元，下降1.02%，支出总计增长29.09万元，增长2.75%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1036.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加29.08万元，增长2.75%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等有所增加。其中，人员经费477.94万元，占比46.2%，日常公用经费22.32万元，占比53.8%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1036.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.30万元，占47.83%；社会保障和就业（类）支出62.47万元，占5.75%；卫生健康（类）支出24.88万元，占2.29%；城乡社区（类）支出49.00万元，占4.51%；农林水（类）支出396.17万元，占36.49%；交通运输（类）支出4.07万元，占0.38%；住房保障（类）支出29.83万元，占2.75%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出年初预算439.13万元，支出决算519.30万元，完成年初预算的118.26%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。用于工资及日常活动支出等。较2019年决算增加89.37万元，增长20.79%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

　　208社会保障和就业支出年初预算54.88万元，支出决算62.47万元，完成年初预算的113.83%，用于缴纳单位部分养老保险。较2019年决算增加19.31万元，增长44.76%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

　　210卫生健康支出年初预算19.85万元，支出决算24.88万元，完成年初预算的125.35%，用于缴纳员工医疗保险和购买耗材。较2019年决算增加11.49万元，增长88.75%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

　　212城乡社区支出无年初预算，支出决算49.00万元，完成年初预算的100%，用于商品服务支出、基础设施建设、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2019年决算增加40.00万元，增长444.45%，主要原因是增加人居环境改善资金的支出。

　　213农林水支出年初预算200.00万元，支出决算396.17万元，完成年初预算的198.08%，用于商品服务支出、对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2019年决算减少131.49万元，下降24.92%，主要原因是农村综合改革支出减少。

　　214交通运输支出无年初预算，支出决算4.07万元，完成年初预算的100%，用于商品服务支出。较2019年决算增加3.34万元，增长457.27%，主要原因是本年新增农村公路养护项目支出。

　　221住房保障支出年初预算29.79万元，支出决算29.83万元，完成年初预算的100.12%，用于缴纳职工住房公积金。较2019年决算增加9.05万元，增长43.58%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出500.26万元，其中：人员经费477.94万元，主要包括主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助等；公用经费22.32万元，主要包括日常商品服务支出，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用等。。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算的13.10%，比上年减少3.26万元，下降88.61%，原因是：本年车辆上缴，支付上年的运行维护费。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.22万元，占比52.59%，比上年减少3.26万元，下降93.67%；公务用车运行维护费减少原因为：本年车辆上缴，支付上年的运行维护费。公务用车保有量为0辆。公务接待费支出决算0.2万元，占比47.41 %，与上年相比无变化，共接待1批次，70余人。         

　　

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.42	3.68	3.26	-93.67
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0.22	3.48	3.26	-93.67
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.22	3.48	3.26	-93.67
公务接待费	0.20	0.20

 

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出22.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加2.69万元，增长13.69%。主要原因是：本年度本单位机构改革运行经费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购服务支出9.07万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			554142.58
1	土地、房屋及构筑物	37920	280804.60
2	通用设备	120	135871.2
3	专用设备	2	1424.71
4	家具、用具、装具	513	106042.07
5	无形资产	1	30000

 

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的21.22%。

　　组织对“村级管理费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220万元。其中，对“村级管理费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金拨付改善了20个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运作等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果：我部门今年在部门决算中反映村级管理费项目绩效自评结果。

　　   村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村农民的生活环境，提高了村民的生活水平。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我乡将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

稷山县蔡村乡人民政府.XLS

2020年蔡村乡人民政府项目绩效自评报告.docx

蔡村乡2020年项目支出自我评价表格.xlsx