一、主要职能

　　1、政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。

　　2、完成招商引资任务。

　　3、完成市县交办的各项工作任务。

　　二、部门预算单位构成：

　　纳入部门预算单位1个；中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算455.04万元，比2021年增加41.58万元。其中：一般公共预算拨款455.04万元，无政府性基金预算拨款。

　　2、基本支出编制情况：2022年基本支出332.04万元，比2021年增加10.28 万元。增加因素有工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2022年一般公共预算项目支出123万元，比2021年增加31.3万元。我单位2022年主要项目支出有工作经费30万元，委员活动经费28万元，新媒体平台运行及维护经费10万元，会议费、培训费35万元，委员履职补助经费20万元。增加原因：根据市、县文件规定增加政协委员履职补助每人每月100元，2022年财政列入预算20万元；会议费增加11.3万元，原因是2022年新增加委员25名，会议就餐、住宿、会议办公费用增加。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况

　　本单位2022年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：

　　我单位2022年无“三公”经费预算，与2021年一致。

　　6、机关运行经费安排情况：2022年机关运行经费预算26.94万元，比2021年减少 0.32万元。减少的原因是人员减少,福利费、工会经费相应减少。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算6.89万元，其中：货物类1.89万元，服务类5万元，工程类*万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积 1400 平方米，其中本机关 1400 平方米。

　　9、绩效目标管理情况：2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及当年财政拨款 455.04万元，实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释：

　　1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　3、三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2022年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  部门收支总表

　　表二  部门收入总表

　　表三  部门支出总表

　　表四  财政拨款收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  国有资本经营预算收支预算表

　　表十  “三公”经费支出预算表

　　表十一  机关运行经费预算表

中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2022年部门预算公开表.xls