目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议 的遵守和执行；

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　3、召集本级人民代表大会会议；

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　7、撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；

　　8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　10、根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

　　11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，人民法院院长，人民检察院检察长的职务；

　　13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　14、决定授予地方的荣誉称号。

　　二、机构设置情况

　　我单位独立编制机构9个，独立核算编制机构1个，实有行政在职23人、事业在职12人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计524.85万元、支出总计524.85万元。与2020年相比，收入总计减少72.59万元，下降12.15%，支出总计减少72.59万元，下降12.15%。主要原因是本年项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计504.47万元，其中：财政拨款收入501.61万元，占比99.43%；其他收入2.86万元，占比0.57%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计518.82万元，其中：基本支出405.95万元，占比78.24%；项目支出112.88万元，占比21.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计516.28万元、支出总计516.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少72.31万元，下降12.29%，财政拨款支出总计减少72.31万元，下降12.29%。主要原因本年项目支出减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计501.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.61万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计516.28万元，占本年支出合计的99.51%。与2020年相比，财政拨款支出减少54.68万元，下降9.58%。主要原因是本年项目支出减少。其中，人员经费374.13万元，占比72.47%，日常公用经费31.82万元，占比6.16%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出516.28万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务(类)支出425.13万元，占82.34%；社会保障和就业(类)支出50.54万元，占9.79%；卫生健康(类)支出16.33万元，占3.16%；住房保障(类)支出24.28万元，占4.70%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算474.20万元，支出决算516.28万元，完成年初预算的108.87%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算382.49万元，支出决算425.13万元，完成年初预算的111.15%，用于人员经费和项目支出。较2020年决算减少15.94万元，下降3.61%，主要原因本年项目支出减少。

　　社会保障和就业支出年初预算50.87万元，支出决算50.54万元，完成年初预算的99.35%，用于退休人员取暖费和机关养老保险缴费支出。较2020年决算减少37.44万元，下降42.56%，主要原因本年无抚恤金支出。

　　卫生健康支出年初预算16.36万元，支出决算16.33元，完成年初预算的99.82%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较2020年决算减少0.45万元，下降2.68%，主要原因人员减少。

　　住房保障支出城乡社区支出年初预算24.48万元，支出决算24.28万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴费支出。较2020年决算减少0.85万元，下降5.07%，主要原因人员减少。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出516.28万元，占本年支出合计的99.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.68万元，下降9.58%。主要原因是本年项目支出减少。其中，人员经费374.13万元，占比72.47%，日常公用经费31.82万元，占比6.16%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出516.28万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务(类)支出425.13万元，占82.34%；社会保障和就业(类)支出50.54万元，占9.79%；卫生健康(类)支出16.33万元，占3.16%；住房保障(类)支出24.28万元，占4.70%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.20万元，支出决算516.28万元，完成年初预算的108.87%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算382.49万元，支出决算425.13万元，完成年初预算的111.15%，用于人员经费和项目支出。较2020年决算减少15.94万元，下降3.61%，主要原因本年项目支出减少。

　　社会保障和就业支出年初预算50.87万元，支出决算50.54万元，完成年初预算的99.35%，用于退休人员取暖费和机关养老保险缴费支出。较2020年决算减少37.44万元，下降42.56%，主要原因本年无抚恤金支出。

　　卫生健康支出年初预算16.36万元，支出决算16.33元，完成年初预算的99.82%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较2020年决算减少0.45万元，下降2.68%，主要原因人员减少。

　　住房保障支出城乡社区支出年初预算24.48万元，支出决算24.28万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴费支出。较2020年决算减少0.85万元，下降5.07%，主要原因人员减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出405.95万元，其中：人员经费374.13万元，主要包括在职人员工资、退休人员取暖费、社保缴费和住房公积金缴费等；公用经费31.82万元，主要包括商品服务支出和办公设备购置支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度本单位无“三公”经费预算和相关“三公”经费支出，同2020年一致。

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　本年无“三公”经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位机关运行经费支出31.82万。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出4.82万元。政府采购授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　至2021年12月31日，本部门没有公车；没有单价50万和单价100万元（含）以上专用设备。具体资产构成：

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			191.97	88.38	103.59
1	土地、房屋及构筑物	—	40.00	22.60	17.40
2	通用设备	202	80.84	46.29	34.56
3	专用设备	3	0.45	0.33	0.11
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	623	42.59	16.06	26.53
7	无形资产	10	28.10	3.10	24.99

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，三级项目2 个，共涉及资金46.7万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对2 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，预算绩效100%完成。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　人大会议工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32万元，执行数为 32万元，完成预算的100%。

　　人代会项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.7万元，执行数为 14.7万元，完成预算的100%。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《 “人大会议”项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      稷山县人大常委会办公室2021年决算报表

      人大会议项目支出绩效评价报告

      项目支出绩效自评表