第一部分  概况

　　部门主要职责

　　（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议 的遵守和执行；

　　（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　（3）召集本级人民代表大会会议；

　　（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（7）撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；

　　（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　（10）根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

　　（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，人民法院院长，人民检察院检察长的职务；

　　（13）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　（14）决定授予地方的荣誉称号。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算由以下9个单位构成，编制28个，实有25人，其中：行政23人，工勤2人，事业10人。

单位名称	行政编制	实有人数	工勤实有 人数
稷山县人民代表大会常务委员会办公室	8	13	2
稷山县人民代表大会常务委员会信访室	2	2	0
稷山县人民代表大会常务委员会法制工作委员会	2	2	0
稷山县人民代表大会常务委员会城建环保工作委员会	1	1	0
稷山县人民代表大会常务委员会财政经济工作委员会	2	2	0
稷山县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会	1	1	0
稷山县人民代表大会常务委员会农村工作委员会	1	1	0
稷山县人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会	1	1	0
稷山县人民代表大会常务委员会法律咨询所	10	10	0
	18	23	2

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计597.44万元、支出总计597.44万元。与2019年相比，收入总计增加40.52万元，增长7.27%，支出总计增加40.52万元，增长7.27%。主要原因是联网监督系统建设预算项目42万。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计575.28万元，其中：财政拨款收入571.34万元，占比99.31%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.94万元，占比0.68%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计574.11万元，其中：基本支出439.24万元，占比76.50%；项目支出134.87万元，占比23.50%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计588.59万元、支出总计588.59万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加49.88万元，增长8.47%，财政拨款支出总计增加49.88万元，增长8.47%。主要原因是联网监督系统建设预算项目42万。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出570.96万元，占本年支出合计的99.45%。与2019年相比，财政拨款支出增加32.55万元，增长5.7%。主要原因是联网监督系统建设预算项目42万。其中，人员经费406.49万元，占比71.19%，日常公用经费32.75万元，占比5.73%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出570.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.07万元，占77.25%；社会保障和就业（类）支出87.98万元，占15.41%；卫生健康（类）支出16.78万元，占2.94%；住房保障（类）支出25.13万元，占4.40%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算421.57万元，支出决算441.07万元，完成年初预算的104.62%，用于：人员经费和公用经费309.35万、工作经费26.64万、人代会经费18.75万、聘请专家顾问工作经费0.50万、预算联网监督系统建设资金47.76万。较2019年决算增加57.28万元，增长14.92%，主要原因人员经费增加和本年新增预算项目；

　　社会保障和就业支出年初预算53.22万元，支出决算87.98万元，完成年初预算的165.31%，用于死亡抚恤34.91万、退休费取暖费11.26万、机关养老保险缴费41.82万。较2019年决算增加0.49万元，增长0.56%，主要原因死亡抚恤支出；

　　卫生健康支出年初预算17.50万元，支出决算16.78万元，完成年初预算的95.88%，用于医疗保险缴费单位部分。较2019年决算增加1.33万元，增长8.60%，主要原因人员缴费基数增长；

　　住房保障支出年初预算26.22万元，支出决算25.13万元，完成年初预算的95.84%，用于住房公积金缴费单位部分。较2019年决算增加1.16万元，增长4.83%，主要原因人员缴费基数增长。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出439.24万元，其中：人员经费406.89万元，主要包括人员工资、社保和公积金支出；公用经费32.75万元，主要包括  办公费、印刷费、邮电费、  差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，本单位无三公经费支出。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0	0	-
其中：因公出国（境）费	0	0	0	-
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	-
其中：公务用车购置费	0	0	0	-
公务用车运行维护费	0	0	0	-
公务接待费	0	0	0	-

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出32.75万元，比2019年增加6.75万元，增长25.98%。主要原因是：2020年机关运行费有印刷和差旅费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额27.02万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.05万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	资产大类	期末(单位：元)
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			1,783,508.00	906,448.17	877,059.83
1	土地
2	房屋	1144平米	400,000.00	218,001.09	181,998.91
3	通用设备	193 台/个	751,862.00	541,821.05	210,040.95
4	专用设备	3台/个	4,450.00	2,697.01	1,752.99
5	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
6	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
7	家具、用具、装具及动植物	554个	353,696.00	140,299.85	213,396.15
8	无形资产	2个	273,500.00	3,629.17	269,870.83

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体绩效开展绩效自评，共涉及资金574.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　从评价情况来看，人大会议费均严格按照不低于目标的标准落实实施。在项目实施过程中，工作人员精心组织，相关部门积极配合，确保高质量完成各项工作任务。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。本年度实行部门整体绩效，其中项目支出绩效，人大会议费均严格按照不低于目标的标准落实实施。在项目实施过程中，工作人员精心组织，相关部门积极配合，确保高质量完成各项工作任务。

　　综合评价情况及评价结论达到90分

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        稷山县人大常委会办公室.xls

         人大2020年整体绩效自评报告.docx      人大2020整体绩效评价表格.xlsx