第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。

　　2、完成招商引资任务。

　　3、完成市县交办的各项工作任务。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
政协	12	8	4		12	12	8	4
政协研究室				10	9				9
政协提案委员会	1	1			1		1
政协文史资料委员会	1	1			1		1
政协经济与环境委员会	1	1			1		1
政协农村与宗教委员会	1	1			1		1
政协社会与法制委员会	1	1			1		1

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计401.24万元、支出总计400.46万元。与2019年相比，收入总计增加16.65万元，增加4.33%，支出总计减少8.42万元，下降2.06%。主要原因是机关工作人员工资、医疗、养老等保险增加，2020年机关项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计401.24万元，其中：财政拨款收入401.24万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计401.24万元，其中：基本支出332.08万元，占比82.8%；项目支出68.37万元，占比17.2%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计401.24万元、支出总计400.46万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加16.65万元，增加4.33%，财政拨款支出总计减少8.42万元，下降2.06%。主要原因是机关工作人员工资、医疗、养老等保险增加，2020年机关项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出401.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少8.42万元，下降2%。主要原因是机关工作人员工资、医疗、养老等保险增加，2020年机关项目减少。其中，人员经费332.08万元，占比82.8%，日常公用经费68.37万元，占比17.2%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出400.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出292.34万元，占73%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出81.96万元，占20.5%；卫生健康（类）支出8.53万元，占2.1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.63万元，占4.4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出万0元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　如一般公共服务支出年初预算280.65万元，支出决算292.34万元，完成年初预算的104%，用于基本支出223.97万元，项目支出68.37万元。较2019年决算减少32.86万元，下降10.10%，主要原因项目支出减少40.83万元。社会保障和再就业年初预算56.62万元，支出决算81.96万元，完成年初预算的145%，用于基本支出81.96万元。较2019年决算增加27.76万元，增长51.22%，主要原因机关负担个人养老保险额度提高。卫生健康年初预算11.47万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的74.4%，用于基本支出8.53万元，较2019年决算减少0.34万元，主要是人员减少。住房保障年初预算17.15万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的102.8%，用于基本支出17.63万元，较2019年决算增加1.02万元，主要原因是工资基数提高。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出332.08万元，其中：人员经费301.68万元，主要包工资福利支出245.62万元；对个人和家庭的补助56.06万元；公用经费98.77万元，主要包括商品和服务费用支出96.76万元，资本性支出2.01万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：我单位本年度“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0	0	0
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出30.4万元，比2019年增加5.88万元，增加23.98%。主要原因是：办公费、差旅费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			543160.14
1	土地
2	房屋	1400平米	345494.6
3	通用设备	89	76032.26
4	专用设备
5	家具、用具、装具	337	117668.3
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金400.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对政协会议费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.07万元开展绩效评价。从评价情况来看，政协会议是政协委员参政议政的具体形式，通过会议使政协委员政治协商、民主监督、参政议政更好的建言献策，发挥委员的职能

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映政协会议费项目绩效自评结果。

　　政协会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为27.07万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：根据《政协章程》，会议下设5个工作组及时、严格、认真按照会议程序，使委员满意。

　　政协会议费项目绩效自评综述：旨在更好的发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政。更好的发挥委员职能。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

          中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会.XLS

        政协2020年整体绩效自评报告.docx     政协2020整体绩效评价表格.xlsx