第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。

　　2、对全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设实行统一领导和管理；从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

　　3、引导和把握社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

　　4、围绕县委、县政府的工作部署和决策，开展宣传思想工作，动员组织全县社会力量开展两个文明建设。

　　5、负责理论研究、理论学习、理论宣传和理论建设方面的工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员学习材料。

　　6、受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设。

　　7、承办县精神文明建设指导委员会的日常工作；负责对外宣传工作，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的方针政策、法律法规，负责全县新闻宣传信息服务工作；负责全县舆情信息的收集、研判、处置等工作。

　　8、承办县委交办的其它工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委宣传部	19	13	1	5	14	11	9	2	3

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1260.8万元、支出总计1240.41万元。与2019年相比，收入总计增加807.25万元，增长177.98%，支出总计增加747.12万元，增长151.45%。主要原因是开展农民丰收节系列活动、宣传片拍摄、新时代文明实践中心建设、《枣儿谣》拍摄经费、“扫黄打非”基层站点建设、行政运行等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1260.8万元，其中：财政拨款收入1242.77万元，占比98.6%；其他收入18.03万元，占比1.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1240.41万元，其中：基本支出121.65万元，占比9.8%；项目支出1118.77万元，占比90.2%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1242.77万元、支出总计1222.38万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加789.22万元，增长174.08%，财政拨款支出总计增加729.09万元，增长147.80%。主要原因是开展农民丰收节系列活动、宣传片拍摄、新时代文明实践中心建设、《枣儿谣》拍摄经费、“扫黄打非”基层站点建设、行政运行等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1217.38万元，占本年支出合计的98.14%。与2019年相比，财政拨款支出增加747.12万元，增长151.45%。主要原因是开展农民丰收节系列活动、宣传片拍摄、新时代文明实践中心建设、《枣儿谣》拍摄经费、“扫黄打非”基层站点建设、行政运行等。其中，人员经费114.75万元，占比9.43%，日常公用经费10.6万元，占比0.87%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1217.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出652.24万元，占53.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出539.49万元，占44.32%；社会保障和就业（类）支出13.37万元，占1.1%；卫生健康（类）支出4.91万元，占0.4%；住房保障（类）支出7.38万元，占0.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算575.08万元，支出决算652.24万元，完成年初预算的113.42%，用于党报党刊征订、《枣儿谣》拍摄经费、“扫黄打非”基层站点建设、行政运行、拍摄宣传片等。较2019年决算增加158.95万元，增长32.22%，主要原因党报党刊征订、《枣儿谣》拍摄经费、“扫黄打非”基层站点建设、行政运行、拍摄宣传片等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1217.38万元，其中：人员经费111.05万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费10.6万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算的95.33%，比上年增加1.51万元，增长112%，原因是：开展农民丰收节系列活动、宣传片拍摄等。其中：公务接待费支出决算2.86万元，占100比%，比上年增加1.51万元，增长112%。2020年共接待18批次，96人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	2.86	1.35	1.51	112%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出10.6万元，比2019年减少0.66万元，降低5.86%。主要原因是：厉行勤俭节约，办公经费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额193.46万元，其中：政府采购货物支出75.63万元、政府采购工程支出64.85万元、政府采购服务支出52.98万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，我单位因公车改革，没有公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	38	101918
4	专用设备	2	3330
5	家具、用具、装具	79	28090
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，党报党刊征订项目共涉及资金204.87万元，占一般公共预算项目支出总额的35.62%。

　　（2）党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为204.87万元，执行数为204.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是12月中旬前统计各乡镇、各单位征订意向，登记统计赠阅对象和数量；二是12月底前完成2020年度党报党刊及重点报刊发行任务；三是1月初邮政企业确保投递到位。项目绩效自评报告附后。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

         中共稷山县委宣传部.XLS

       项目支出绩效评价报告.docx      项目支出绩效自评表.xlsx