目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

　　1、贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。

　　2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

　　3、贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务。

　　5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。

　　6、负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

　　7、联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。

　　8、负责指导全县各级党委（党组、党总支）统战工作，协调政府有关部门的统战工作。

　　9、负责开展统一战线宣传工作。

　　10、完成县委和市委统战部交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末 实有 人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职
统战部	10	7		3	11	11	7	1	3

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计148.22万元、支出总计148.22万元。与2020年相比，收入总计增加16.56万元，上升12.57%，支出总计增加8.73万元，上升6.25%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计148.22万元，其中：财政拨款收入148.22万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计148.22万元，其中：基本支出101.73万元，占比69%；项目支出46.48万元，占比31%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计148.22万元、支出总计148.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加16.56万元，上升12.57%，财政拨款支出总计增加8.73万元，上升6.25%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加等。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计148.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.22万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计148.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加8.73万元，上升6.25%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加等。其中，人员经费94.66万元，占比63.86%，日常公用经费9.43万元，占比6.36%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出148.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.41万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出12.25万元，占8.26%；卫生健康（类）支出4.29万元，占2.89%；住房保障（类）支出5.27万元，占3.55%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算153.11万元，支出决算148.22万元，完成年初预算的96.8%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算106.05万元，支出决算126.41万元，完成年初预算的119.2%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费等。较2020年决算增加6.84万元，上升5.72%，主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费增加，项目支出增加。

　　 社会保障和就业（类）支出年初预算8.83万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的138.73%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2020年决算增加1.49万元，上升13.85%，主要原因由于机构改革，人员调入。

　　卫生健康（类）支出年初预算3.34万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的128.44%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2020年决算增加0.62万元，上升16.9%，主要原因机构改革，人员调入。

　　住房保障（类）支出年初预算5.03万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的104.77%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2020年决算增加0.23万元，上升4.18%，主要原因机构改革，人员调入。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出148.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.73万元，上升6.25%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加等。其中，人员经费94.66万元，占比63.86%，日常公用经费9.43万元，占比6.36%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出148.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.41万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出12.25万元，占8.26%；卫生健康（类）支出4.29万元，占2.89%；住房保障（类）支出5.27万元，占3.55%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算153.11万元，支出决算148.22万元，完成年初预算的96.8%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算106.05万元，支出决算126.41万元，完成年初预算的119.2%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费等。较2020年决算增加6.84万元，上升5.72%，主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费增加，项目支出增加。

　　 社会保障和就业（类）支出年初预算8.83万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的138.73%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2020年决算增加1.49万元，上升13.85%，主要原因由于机构改革，人员调进。

　　卫生健康（类）支出年初预算3.34万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的128.44%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2020年决算增加0.62万元，上升16.9%，主要原因机构改革，人员调进。

　　住房保障（类）支出年初预算5.03万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的104.77%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2020年决算增加0.23万元，上升4.18%，主要原因机构改革，人员调入。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出148.22万元，其中：人员经费94.66万元，占比63.86%，日常公用经费9.43万元，占比6.36%。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0.15万元，完成预算的0%，比2020年增加0.15万元，主要原因是：接待中国侨联来稷一批次共计18人。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　我单位本年度未产生因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费；公务接待年初预算1.5万元，上年未产生公务接待费，今年决算0.15万元，主要原因是：疫情接待少，主要接待了中国侨联来稷，全年接待1批共18人。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出9.43万元，比2020年增加0.92万元，增长10.8%。主要原因是：主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额12.56万元，其中：政府采购货物支出12.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位无公务用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，共涉及资金20.86万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。

　　组织对“工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.86万元，从评价情况来看，项目年度目标是确保统战部日常工作正常运转，确保了单位日常运转各项支出、经费支出的合规性和完成时间。认真完成县委重要工作部署、统一战线工作事项等工作。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为21万元，执行数为20.86万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目年度目标是确保统战部日常工作正常运转，确保了单位日常运转各项支出、经费支出的合规性和完成时间。认真完成县委重要工作部署、统一战线工作事项等工作。

　　发现的主要问题及原因：年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映。根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各组室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       中共稷山县委统一战线工作部2021年决算报表

        统战部工作经费项目支出绩效自评报告

        统战部工作经费绩效自评表