第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

　　2、贯彻落实党中央、省、市、县关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；

　　3、检查和处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律法规的重要案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益；

　　4、受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；

　　5、制定党风党纪政纪教育规划；

　　6、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪存在的问题，建立和完善党内法规、制度；

　　7、负责党风政风监督检查和综合协调;承担和落实全县惩治和预防腐败体系建设工作；

　　8、承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：中国共产党稷山县纪律检查委员会、县委巡察工作领导小组办公室、纪委微机网络中心、电教中心、行政效能投诉中心、纪委监委派驻纪检组、稷山县党纪教育基地。编制人数127人，期末在职人员103人。局机关内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、案件监督管理调室、纪检监察干部监督室。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职
中国共产党稷山县纪律检查委员会	45	42	3		35	35	32	3
纪委微机网络中心				13	13				13
电教中心				9	6				6
行政效能投诉中心				7	5				5
纪委监委派驻纪检组	38	38			34	34	34
稷山县党纪教育基地				15	13				13

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                   公开01表

　　二、收入决算表                         公开02表

　　三、支出决算表                         公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表           公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表        公开09表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1462.21万元、支出总计1509.46万元。与2019年相比，收入总计增加263.92万元，增长22%，支出总计增加242.56万元，增长20%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，本年新增检举举报信息平台经费、乡镇办案室、微电影拍摄经费等支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1462.21万元，其中：财政拨款收入1366.07万元，占比93.43%。政府性基金拨款收入96.14万元，占比6.58%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1509.46万元，其中：基本支出1305.43万元，占比86.49%；项目支出204.04万元，占比13.51%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1366.07万元、支出总计1413.33万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加167.78万元，增长14.01%，财政拨款支出总计增加146.43万元，增长11.56%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增乡镇办案室、微电影拍摄经费等支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1413.33万元，占本年支出合计的93.64%。与2019年相比，财政拨款支出增加146.43万元，增长11.56%。主要原因是在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险本年新增乡镇办案室、微电影拍摄经费等支出。其中，人员经费1005.57万元，占比71.15%，日常公用经费333.19万元，占比23.57%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1413.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1193.29万元，占84.44%；社会保障和就业（类）支出113.26万元，占8.01%；卫生健康（类）支出42.58万元，占3.01%；住房保障（类）支出64.21万元，占4.54%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出1193.29万元，完成预算的102.05%；208社会保障和就业支出113.26万元，完成预算的103.04%；210卫生健康支出42.58万元，完成预算的98.34%；221住房保障支出64.21万元，完成预算的98.32%。其中：

　　行政运行1085.39万元，用于工资及日常公用经费。较2019年增加120.48万元，增长12.49%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险本年新增乡镇办案室、微电影拍摄经费等支出。

　　一般行政管理事务84万元用于单位工作经费。较2019年减少万元，增长12.82%，主要原因：单位运转经费较上年有所减少。

　　大要案查处11.98万元用于大要案件查处办案经费，比上年增0.79万元。 

　　归口管理的行政单位离退休6.16万元用于退休人员取暖费。较2019年增加0.73万元，增长11.85%，主要原因：去年退休人员增加。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出107.10万元用于在职人员养老保险。较2019年增加12.87万元，增长13.66%，主要原因：在职人员增加。

　　行政单位医疗41.74万元用于行政在职人员医疗保险。较2019年增加6.68万元，增长19.06%，主要原因：在职人员增加。

　　其他行政事业单位医疗支出0.84万元用于事业在职人员大额医疗保险。较2019年增加0.08万元，增长10.53%，主要原因：在职事业人员增加。

　　住房公积金64.21万元用于在职人员住房公积金。较2019年增加9.49万元，增长17.35%，增长原因为在职人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1305.43万元，其中：人员经费972.24万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及生活补助等；公用经费333.19万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为14.77万元，完成预算的147.7%，比上年增加10.11万元，增加216.96%。增加原因为：本年公务接待增加，公车运行适量增加导致。其中：公务接待费支出决算12.45万元，占比84.30%，比上年增加9.70万元，增加352.73%。增加原因为：本年公务接待增加导致。全年共接待26批次，共430人次。公务用车运行维护费支出决算2.32万元，占比15.70%，比上年增加0.41万元，增加21.47%。增加原因为：本年公车运行较往年适量增加。

　　本年我单位无因公出国（境）经费、无公务用车购置费支出。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
“三公”经费支出	14.77	4.66	10.11	216.96
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	2.32	1.91	0..41	21.47
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	2.32	1.91	0.41	21.47
公务接待费	12.45	2.75	9.70	352.73

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出333.19万元，比2019年增加16.52万元，增加5.22%。主要原因是：人员增加，基本支出中的办公费、印刷费、差旅费、培训费均有所增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额154.48万元，其中：政府采购货物支出154.48万元、无政府采购服务支出和政府采购工程支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			5,482,409.00	2,486,015.56	2,996,393.44
1	土地、房屋及构筑物		565,800.00	75,420.00	490,380.00
2	通用设备	542	4,088,326.00	1,964,566,41	2,123,759.59
3	专用设备	3	181,549.00	180,822.85	726.15
4	家具、用具、装具	1155	646,734.00	265,206.30	381,527.70
5	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2020年12月31日，本单位公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我委2020年实行了部门整体绩效目标管理，共涉及当年财政拨款1578.86万元。第一部分为部门整体年度基本支出绩效，基本支出共1305.43万元。占一般公共预算项目支出总额的82.68%。从评价情况来看,进一步加大反腐力度，立案数量及处理干部人数有了新的突破，进而有效震慑腐败分子。第二部分是部门整体年度项目支出绩效，其中包括微电影拍摄《使命》11.54万元和检举举报信息平台96.136万元，占一般公共预算项目支出总额的6.82%。从评价情况来看，进一步加大了全县党员干部的警示教育力度，同时，方便了群众监督检举，提高了服务效率。

　　部门决算中项目绩效自评结果

　　我委今年在部门决算中反映项目支出绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，全年项目预算311万元，执行107.676万元，完成了预算的34.62%。项目绩效目标完成情况：落实中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的各项规定，严查教育医疗、生态环保等12方面违纪违法案件。聚焦脱贫攻坚、民生关切、涉黑涉恶腐败、污染防治，人防整治等专项整治工作，严肃查处失职失责和腐败问题，其中，在人防领域专项整治中，追缴易地建设费4668万元。微电影《使命》已于2020年底拍摄完成，检举举报信息平台将于2021年10月完工。满意度指标自评为满意。   

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        中国共产党稷山县纪律检查委员会.XLS

       2020年整体绩效自评报告.docx   部门整体绩效评价表格.xlsx