目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　县委政策研究中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“五位一体”和党的建设等政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对于“五位一体”和党的建设等政策研究工作的集中统一领导。主要职能是：

　　（一）围绕县委中心工作，对全县“五位一体”建设、党的建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

　　（二）根据县委工作安排部署，负责起草县委有关重要文件、重要文稿。

　　（三）建立政策研究信息交流反馈体系，加强县委智库建设，为县委决策提供依据。

　　（四）负责对党中央和省委、市委、县委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

　　（五）配合县委改革办和县综改办做好全面深化改革和转型综改试验区建设的研究谋划、组织推进、统筹协调、督促落实及相关文件、材料、会务等日常服务工作。

　　（六）承办省委政研室、市委政研室等上级部门的文、电、函；指导和协调县直有关部门、各乡（镇）、稷山经济技术开发区积极争取国家政策、资金、项目等支持。

　　（七）贯彻执行上级关于国防教育工作的方针政策，做好县国防教育委员会的日常服务工作。

　　（八）完成县委交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　稷山县委政策研究中心是县委直属事业单位，公益一类，为正科级，归口县委办公室管理。内设机构3个，分别为：办公室（国防教育室）、研究室、改革协调室。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计66.05万元、支出总计66.05万元。与2020年相比，收入总计增加45.65万元，增长223.77%，支出总计增加45.65万元，增长223.77%。主要原因是2020年我单位为新增预算单位，决算时间为2020年9月至12月，2021年决算时间为2021年1月至12月；2021年我单位机构改革，人员增加，相应收入和支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计66.05万元，其中：财政拨款收入66.05万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计66.05万元，其中：基本支出61.05万元，占比92.43%；项目支出5万元，占比7.57%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计66.05万元、支出总计66.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加45.65万元，增长223.77%，财政拨款支出总计增加45.65万元，增长223.77%。主要原因是2020年我单位为新增预算单位，决算时间为2020年9月至12月，2021年决算时间为2021年1月至12月；2021年我单位机构改革，人员增加，相应财政拨款收入支出增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计66.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.05万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计66.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加45.65万元，增长223.77%。主要原因是2020年我单位为新增预算单位，决算时间为2020年9月至12月，2021年决算时间为2021年1月至12月；2021年我单位机构改革，人员增加，相应财政拨款支出增加。其中，人员经费59.19万元，占比89.61%，日常公用经费1.86万元，占比2.82%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出66.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.62万元，占79.67%；社会保障和就业（类）支出6.61万元，占10.01%；卫生健康（类）支出2.68万元，占4.06%；住房保障（类）支出4.13万元，占6.25%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算54.09万元，支出决算66.05万元，完成年初预算的122.11%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算43.20万元，支出决算52.62万元，完成年初预算的121.81%，用于人员工资支出与日常办公支出；较2020年决算增加34.55万元，增长191.2%。

　　社会保障和就业（类）支出年初预算5.34万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的123.78%，用于养老保险、失业保险和工伤保险等支出；较2020年决算增加5.47万元，增长479.82%。

　　卫生健康（类）支出年初预算2.21万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的121.27%，用于医疗保险支出；较2020年决算增2.21万元，增长470.21%。

　　住房保障（类）支出年初预算3.34万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的123.65%，用于住房公积金支出；较2020年决算增3.41万元，增长473.61%。

　　主要原因2020年我单位为新增预算单位，决算时间为2020年9月至12月，2021年决算时间为2021年1月至12月；2021年我单位机构改革，人员增加，相应财政拨款支出增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出66.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.65万元，增长223.77%。主要原因是2020年我单位为新增预算单位，决算时间为2020年9月至12月，2021年决算时间为2021年1月至12月；2021年我单位机构改革，人员增加，相应一般公共预算财政拨款支出增加。其中，人员经费59.19万元，占比89.62%，日常公用经费1.86万元，占比2.82%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出66.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.62万元，占79.67%；社会保障和就业（类）支出6.61万元，占10.01%；卫生健康（类）支出2.68万元，占4.06%；住房保障（类）支出4.13万元，占6.25%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.09万元，支出决算66.05万元，完成年初预算的122.11%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算43.20万元，支出决算52.62万元，完成年初预算的121.81%，用于人员工资支出与日常办公支出；较2020年决算增加34.55万元，增长191.2%。

　　社会保障和就业（类）支出年初预算5.34万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的123.78%，用于养老保险、失业保险和工伤保险等支出；较2020年决算增加5.47万元，增长479.82%。

　　卫生健康（类）支出年初预算2.21万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的121.27%，用于医疗保险支出；较2020年决算增2.21万元，增长470.21%。

　　住房保障（类）支出年初预算3.34万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的123.65%，用于住房公积金支出；较2020年决算增3.41万元，增长473.61%。

　　主要原因2020年我单位为新增预算单位，决算时间为2020年9月至12月，2021年决算时间为2021年1月至12月；2021年我单位机构改革，人员增加，相应一般公共预算财政拨款支出增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出61.05万元，其中：人员经费59.19万元，主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险和住房公积金等各项支出；公用经费6.85万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费和福利费等各项支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度我单位无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年度我单位无机关运行经费

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购服务支出2.6万元。政府采购授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　2021年度我单位无国有资产。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度工作经费项目开展绩效自评，共涉及资金4.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，我单位整体绩效评价为“优”。

　　组织对2021年度工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.99万元。从评价情况来看，我单位该项目的各项指标都已达到预期，良好的完成了该项目。

　　(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。

　　项目绩效目标完成情况：各项产出指标及时有效完成,我单位按照年初各项考核指标，按月完成各类台账的制定，积极做好各项调研工作，按时向省市报送改革相关信息，我县共有35项改革工作走在了国家省市前列，我县改革工作位于全市第一方阵，优秀档次。

　　发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标不健全；二是绩效评价只关注于结果;三是往往只关注财务指标。下一步改进措施：一是加强培训学习，充分认识绩效管理工作的重要意义；二是完善绩效指标库，进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性;三是加强结果应用。

　　(3)部门评价项目绩效评价结果。

　　《稷山县委政策研究中心2021年工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

　　（五）其他需要说明的事项

　　我单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

        稷山县委政策研究中心2021年决算报表

        稷山县委政策研究中心2021年工作经费项目绩效评价报告

        稷山县委政策研究中心2021年工作经费项目绩效自评表