目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　负责县直机关发展党员、党费收缴、党员组织关系接转，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　机构设置情况

　　中共稷山县直属机关工作委员会，行政编制6人，年末实有人数5人，均为行政在职人员。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计80.43万元、支出总计80.43万元。与2020年相比，收入总计增加22.92万元，上升39.85%，支出总计增加22.92万元，上升39.85%。主要原因是：本年度增加一名工作人员，工资及社保支出增加；增加庆祝建党一百周年党建工作经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计79.12万元，其中：财政拨款收入79.12万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计80.43万元，其中：基本支出50.00万元，占比62.17%；项目支出30.43万元，占比37.83%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计80.43万元、支出总计80.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加22.92万元，上升39.85%，财政拨款支出总计增加22.92万元，上升39.85%。主要原因是：本年度增加一名工作人员，工资及社保支出增加；增加庆祝建党100周年系列活动工作经费。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计79.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.12万元，占比100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计80.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加24.24万元，上升43.14%。主要原因是：本年度增加一名工作人员，工资及社保支出增加；增加庆祝建党100周年系列活动工作经费。其中，人员经费47.48万元，占比59.03%，日常公用经费2.53万元，占比3.15%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出80.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.23万元，占87.32%；社会保障和就业（类）支出5.01万元，占6.22%；卫生健康（类）支出2.07万元，占2.57%；住房保障（类）支出3.13万元，占3.89%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算48.41万元，支出决算80.43万元，完成年初预算的166.14%。其中：

　　一般公共服务（类）年初预算39.74万元，支出决算70.23万元，完成年初预算的176.72%，用于本部门日常公用经费及项目经费，较2020年决算增加20.68万元，增长41.74%，主要原因：本年度增加一名工作人员，工资及社保支出增加，以及增加庆祝建党100周年系列活动工作经费支出；社会保障和就业（类）年初预算4.25万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的117.88%，用于缴纳本部门在职人员养老保险，较2020年决算增加1.75万元，增长53.68%，主要原因：本年度增加一名工作人员，社保支出增加；卫生健康（类）年初预算1.76万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的117.61%，用于缴纳本部门在职人员医疗保险，较2020年决算增加0.72万元，增长53.33%，主要原因：本年度增加一名工作人员，医保支出增加；住房保障（类）年初预算2.66万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的117.67%，用于缴纳本部门在职人员住房公积金，较2020年决算增加1.09万元，增长53.43%，主要原因：本年度增加一名工作人员，住房公积金支出增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出80.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加24.24万元，上升43.14%。主要原因是：本年度增加一名工作人员，工资及社保支出增加；增加庆祝建党100周年系列活动工作经费。其中，人员经费47.48万元，占比59.03%，日常公用经费2.53万元，占比3.15%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出80.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.23万元，占87.32%；社会保障和就业（类）支出5.01万元，占6.22%；卫生健康（类）支出2.07万元，占2.57%；住房保障（类）支出3.13万元，占3.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48.41万元，支出决算80.43万元，完成年初预算的166.14%。其中：

　　一般公共服务（类）年初预算39.74万元，支出决算70.23万元，完成年初预算的176.72%，用于本部门日常公用经费及项目经费，较2020年决算增加20.68万元，增长41.74%，主要原因：本年度增加一名工作人员，工资及社保支出增加，以及增加庆祝建党100周年系列活动工作经费支出；社会保障和就业（类）年初预算4.25万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的117.88%，用于缴纳本部门在职人员养老保险，较2020年决算增加1.75万元，增长53.68%，主要原因：本年度增加一名工作人员，社保支出增加；卫生健康（类）年初预算1.76万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的117.61%，用于缴纳本部门在职人员医疗保险，较2020年决算增加0.72万元，增长53.33%，主要原因：本年度增加一名工作人员，医保支出增加；住房保障（类）年初预算2.66万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的117.67%，用于缴纳本部门在职人员住房公积金，较2020年决算增加1.09万元，增长53.43%，主要原因：本年度增加一名工作人员，住房公积金支出增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.00万元，其中：人员经费47.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等；公用经费2.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度本部门无“三公”经费财政拨款支出预算，无“三公”经费财政拨款支出决算，与2020年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减日常公用经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度本部门无“三公”经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本部门机关运行经费支出2.53万元，比2020年减少0.44万元，降低14.81%。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减日常公用经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购服务支出7.7万元、无政府采购工程支出。政府采购授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无公务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1)绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共涉及资金28.43万元，占一般公共预算项目支出总额的93.43%。

　　组织对“2021年工作经费”“庆祝建党100周年系列活动工作经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.43万元。从评价情况来看，根据“评价方案”拟定的打分办法进行打分，我部门2021年“2021年工作经费”绩效自我评价为“优”（分值：94分）；“庆祝建党100周年系列活动工作经费”绩效自我评价为“优”（分值：95分）。

　　(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　“2021年工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.39万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：

　　一是产出指标完成情况分析。数量指标：购置台式电脑、购置笔记本电脑、购置碎纸机，完成83.33%。质量指标：设备采购率、印刷费使用率、办公费使用率，完成137.08%。时效指标：完成时限1年，完成100%。成本指标：办公设备购置费、印刷费、办公费、邮电费，完成106.27%。

　　二是效益指标完成情况分析。社会效益指标：组织党建相关活动，完成150%。项目实施后保障了单位日常工作正常运转，工作效率有所提升。

　　三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：项目实施后，机关工作人员及县直单位党员的满意度较好，均高于年度指标值（项目自评表见附件1）。

　　“庆祝建党100周年系列活动工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.04万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：

　　一是产出指标完成情况分析。数量指标：开展活动数，完成125%。质量指标：活动开展率，完成125%。时效指标：完成时限1年，完成100%。成本指标：活动开展经费，完成95.2%。

　　二是效益指标完成情况分析。社会效益指标：显著激发广大县直机关（单位）党员的荣誉感和使命感。可持续影响指标：持续推进县直基层党组织党建工作开展。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

　　三是满意度指标完成情况分析。项目实施后，机关工作人员、县直机关（单位）党员及县直各基层党组织的满意度较好（项目自评表见附件2）。

　　(3)部门评价项目绩效评价结果。

　　《2021年工作经费项目绩效评价报告》（详见附件3）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      中共稷山县直属机关工作委员会2021年决算报表

       项目支出绩效评价报告（县直工委-工作经费）

      项目支出绩效自评表（县直工委-工作经费）

      项目支出绩效自评表 （县直工委-党建经费）