目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、围绕县委、县政府中心工作，协助策划、组织重大对外新闻宣传活动。

　　2、负责域外来稷媒体的接待服务工作，配合做好对外新闻宣传工作

　　3、承担重大网络新闻宣传和重大活动、重大事件、重大主题、重要政策网上评论引导的服务性工作。

　　4、承担受理互联网违法和不良信息的举报和协调处置工作。

　　5、承担涉稷网络舆情的监看、研判和报送工作。

　　6、承担网络应急值班和网络信息内容安全事件的协调处置工作。

　　7、负责联系稷山属地网络社会组织，开展互联网信息内容传播研究。

　　8、完成县委宣传部交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县媒体服务指导中心。编制人数5人，期末在职人员11人，事业在职11人其中参公人员5人。单位内设媒体服务和对外宣传室、网络安全信息室。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计117.55万元、支出总计117.55万元。与2020年相比，收入总计减少17.92万元，下降13.22%，支出总计减少21.8万元，下降15.64%。主要原因是我单位涉及机构改革故工作经费有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计117.55万元，其中：财政拨款收入117.55万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计117.55万元，其中：基本支出90.12万元，占比76.67%；项目支出27.43万元，占比23.33%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计117.55万元、支出总计117.55万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少17.92万元，下降17.92%，财政拨款支出总计减少117.55万元，下降15.64%。主要原因是我单位涉及机构改革故工作经费有所减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计117.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.55万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计117.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少21.8万元，下降15.64%。主要原因是我单位涉及机构改革故工作经费有所减少。其中，人员经费84.5万元，占比71.88%，日常公用经费5.62万元，占比4.78%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出117.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.31万元，占71.72%；社会保障和就业（类）支出25.37万元，占21.58%；卫生健康（类）支出3.15万元，占2.68%；住房保障（类）支出4.72万元，占4.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算117.55万元，支出决算117.55万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算84.31万元，支出决算84.50万元，完成年初预算的100.22%，用于工资福利支出及单位日常运转经费。较2020年决算减少37.13万元，下降30.57%，主要原因我单位涉及机构改革故工作经费有所减少。

　　社会保障和就业支出年预算25.37万元，支出决算25.37万元完成年初预算的100.%，用于缴纳单位人员基本社保及退休人员死亡抚恤支出。较2020年决算增加15.93万元，增长168.75%，主要原因我单位一退休人员去世增加抚恤金故此增长。

　　卫生健康支出年初预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位人员医疗保险支出，较2020年决算减少0.23万元，主要原因单位人员缴费基数有所变化。

　　住房保障年初预算4.72万元，支出4.72万元，完成预算的100%，用于缴纳单位人员住房公积金支出，较2020年决算减少0.37万元，主要原因单位人员缴费基数有所变化。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出117.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.8万元，下降15.64%。主要原因我单位涉及机构改革故工作经费有所减少。其中，人员经费84.5万元，占比71.89%，日常公用经费33.05万元，占比28.11%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出117.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.31万元，占71.89%；社会保障和就业（类）支出25.37万元，占21.58%；卫生健康（类）支出3.15万元，占2.68%；住房保障（类）支出4.72万元，占4.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117.55万元，支出决算117.55万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算84.31万元，支出决算84.50万元，完成年初预算的100.22%，用于工资福利支出及单位日常运转经费。较2020年决算减少37.13万元，下降30.57%，主要原因我单位涉及机构改革故工作经费有所减少。

　　社会保障和就业支出年预算25.37万元，支出决算25.37万元完成年初预算的100.%，用于缴纳单位人员基本社保及退休人员死亡抚恤支出。较2020年决算增加15.93万元，增长168.75%，主要原因我单位一退休人员去世增加抚恤金故此增长。

　　卫生健康支出年初预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位人员医疗保险支出，较2020年决算减少0.23万元，主要原因单位人员缴费基数有所变化。

　　住房保障年初预算4.72万元，支出4.72万元，完成预算的100%，用于缴纳单位人员住房公积金支出，较2020年决算减少0.37万元，主要原因单位人员缴费基数有所变化。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.12万元，其中：人员经费84.5万元，主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助；公用经费5.62万元，主要包括商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算2.15万元，完成预算的71.67%，比2020年减少1.08万元，下降33.44%，2021年我单位共接待记者31批次95人次，主要原因是：中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费逐年减少。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出5.62万元，比2020年减少3.4万元，降低37.69%。主要原因是：单位人员调整以及落实过紧日子要求压减工作经费支出

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。政府采购授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目1 个，共涉及资金 8万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.81%。

　　组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元。从评价情况来看，我单位基本完成了预算绩效项目。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是工作中下乡采访了解不全面；二是对接待媒体不够积极热情。下一步改进措施：一是深入基层采访多问多看多学；二是提高接待工作质量。（项目自评表见附件） 。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　      无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      第五部分   附件

     稷山县媒体服务指导中心2021年决算报表

     媒体服务中心工作经费项目绩效评价报告

     媒体服务中心工作经费项目绩效自评表