目  录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　(1)贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。

　　(2)围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

　　(3)负责组织和实施县广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。

　　(4)负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

　　(5)负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。

　　(6)加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流工作。

　　(7)承办上级部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　我单位独立编制机构4个，独立核算编制机构1个，同与上年一致，实有事业人员62人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计797.17万元、支出总计797.17万元。与2020年相比，收入总计减少632.87万元，下降44.26%，支出总计减少632.87万元，下降44.26%。主要原因是本年工程项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计769.07万元，其中：财政拨款收入769.07万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计796.70万元，其中：基本支出561.58万元，占比70.49%；项目支出235.12万元，占比29.51%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计795.45万元、支出总计795.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少632.85万元，下降44.31%，财政拨款支出总计减少632.85万元，下降44.31%。主要原因是本年工程项目减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计769.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.07万元，占比93.50%；政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，占比6.5%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计795.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少603.87万元，下降43.15%。主要原因是本年安排的工程项目减少。其中，人员经费544.33万元，占比68.43%，日常公用经费17.25万元，占比2.17%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出795.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出615.72万元，占77.41%；社会保障和就业（类）支出77.32万元，占9.72%；卫生健康（类）支出23.39万元，占2.94%；城乡社区（类）支出50万元，占6.29%；住房保障（类）支出29.02万元，占3.65%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算548.81万元，支出决算795.45万元，完成年初预算的144.94%。其中：

　　文化旅游体育与传媒支出年初预算422.01万元，支出决算615.72万元，完成年初预算的145.90%，用于单位项目支出。较2020年决算减少300.74万元，下降33.79%，主要原因本年工程项目减少。

　　社会保障和就业支出年初预算68.10万元，支出决算77.32万元，完成年初预算的113.54%，用于事业单位离退休支出、机关事业养老保险和机关事业职业年金缴费支出。较2020年决算减少10.96万元，下降12.42%，主要原因本年无自然减员情况。

　　卫生健康支出年初预算23.38万元，支出决算23.39万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较2020年决算增加3.53万元，增长18.13%，主要原因合并到我单位报社人员医疗保险支出。

　　城乡社区支出年初预算0万元，支出决算50万元，用于政府性基金安排的融媒体平台建设尾欠工程，无年初预算。较2020年决算减少250万元，下降83.3%，主要原因本年支付融媒体平台建设项目尾款。

　　住房保障支出年初预算35.32万元，支出决算29.02万元，完成年初预算的82.16%，用于事业单位住房公积金支出。较2020年决算减少0.56万元，下降1.89%，主要原因人员减少2人。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出745.45万元，占本年支出合计的93.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少353.87万元，下降32.19%。主要原因是本年项目减少。其中，人员经费544.33万元，占比73%，日常公用经费17.25万元，占比2.31%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出745.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出615.72万元，占82.60%；社会保障和就业（类）支出77.32万元，占10.37%；卫生健康（类）支出23.39万元，占3.14%；住房保障（类）支出29.02万元，占3.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算548.81万元，支出决算745.45万元，完成年初预算的135.83%。其中：

　　文化旅游体育与传媒支出年初预算422.01万元，支出决算615.72万元，完成年初预算的145.90%，用于单位项目支出。较2020年决算减少300.74万元，下降33.79%，主要原因本年工程项目减少。

　　社会保障和就业支出年初预算68.10万元，支出决算77.32万元，完成年初预算的113.54%，用于事业单位离退休支出、机关事业养老保险和机关事业职业年金缴费支出。较2020年决算减少10.96万元，下降12.42%，主要原因主要原因本年无自然减员情况。

　　卫生健康支出年初预算23.38万元，支出决算23.39万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较2020年决算增加3.53万元，增长18.13%，主要原因合并到我单位报社人员医疗保险支出。

　　住房保障支出年初预算35.32万元，支出决算29.02万元，完成年初预算的82.16%，用于事业单位住房公积金支出。较2020年决算减少0.56万元，下降1.89%，主要原因人员减少2人。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出561.58万元，其中：人员经费544.33万元，主要包括在职人员工资、退休人员取暖费、社保缴费和住房公积金缴费等；公用经费17.25万元，主要包括商品服务支出和办公设备购置支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算1.97万元，完成预算的78.8%，比2020年增加1.73万元，增长720.8%，主要原因是：本年项目活动开展公务用车增加。

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　  2021年度公务用车运行维护费支出预算2万元，支出决算1.97万元，完成预算的98.5%，比2020年增加1.73万元，增长720.8%，主要原因是：本年项目活动开展公务用车增加。

　　2021年度公务接待费支出预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，同2020年一样，均无公务接待费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额13.23万元，其中：政府采购货物支出13.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额13.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.23万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻采编业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金 23.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.08%。组织对 2021年度中央数字电视节目无线覆盖运行维护费项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.7 万元。

　　组织对“中央数字电视节目无线覆盖运行维护费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.7 万元。从评价情况来看， 保证中央广播电视节目无线覆盖全面、节目正常播出。

　　(2)中央数字电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为23.7 万元，执行数为23.04 万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：1．产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　中央数字电视节目无线信号发射已覆盖全县96%。

　　（2）质量指标

　　中央数字电视节目无线信号良好，节目播出正常。

　　（3）实效指标

　　项目在2021年12月31日前建设完成，保证中央数字电视节目以及日常新闻节目及时播出。

　　（4）成本指标

　　总体项目支出均未超过预算资金安排。

　　2．效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益：优化资源配置，提高了财政资金使用效益；

　　（2）社会效益：为群众提供新闻资讯，丰富群众精神文化生活，提升社会公众应对突发事件的能力，全年节目播出零事故；

　　（3）生态效益：维护好现有的生态环境；

　　（4）可持续影响：全年无间断广播电视节目宣传播出，传播中央政策，提升影响力。

　　3．满意度指标完成情况分析

　　社会公众对广播电视节目的宣传报道表示满意。

　　（中央数字电视节目无线覆盖运行维护费项目自评表见附件 ） 。

　　(3) 《中央数字电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　稷山县融媒体2021年度中央对地方转移支付绩效自评