第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。

　　    2、围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

　　    3、负责组织和实施县广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。

　　    4、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

　　    5、负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。

　　    6、加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流工作。

　　    7、承办上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　本部门决算由以下4个单位构成，编制61个，实有在职人数61个。

单位名称	事业  编制	年末  实有	事业  在职	经费  自理
稷山县融媒体中心	34	34	34
稷山县电视差转台	6	6	6
稷山县乡镇广播电视站	8	8	8
稷山县有线电视台	13	13		13

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1,432.30万元、支出总计1,403.32万元。与2019年相比，收入总计增加565.33万元，增长65.20%，支出总计增加536.35万元，增长61.86%。增长主要原因是本年度预算融媒体平台建设、新进人员工资、还信用社贷款及利息、抚恤金。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1,323.04万元，其中：财政拨款收入1,320.78万元，占比99.83%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.26万元，占比0.17%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1,403.32万元，其中：基本支出472.93万元，占比33.70%；项目支出930.39万元，占比66.30%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1,428.30万元、支出总计1,428.30万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加561.33万元，增长64.75%，财政拨款支出总计增加561.33万元，增长64.75%。主要原因是本年度融媒体平台建设资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1,099.32万元，占本年支出合计的78.37%。与2019年相比，财政拨款支出增加339.87万元，增长44.75%。主要原因是本年预算项目融媒体平台建设200万、文化旅游提升工程69.05万、“智慧广电”平台经费46.3万。其中，人员经费540.69万元，占比49.18%，日常公用经费18.25万元，占比1.66%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1099.32万元，主要用于以下方面：

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出961.67万元，占87.48%；

　　2.社会保障和就业（类）支出88.28万元，占8.03%；

　　3.卫生健康（类）支出19.8万元，占1.8%；

　　4.住房保障（类）支出29.58万元，占2.69%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出年初预算499.32万元，支出决算961.67万元，完成年初预算的192.59%，用于上级专项和本年追加预算项目。较2019年决算增加307.23万元，增长46.95%，主要原因:工作经费98.97万、无线覆盖运行维护专项资金23.57万、设备购置费 14.1万、广播电视“村村通0.71万、广播电视发射台基础设施建设19.89万、中央补助地方公共文化服务体系建设 14.9万、通信管道运行费10万、“百姓和少儿春晚”活动经费7.95万、融媒体平台建设200万、“智慧广电”平台经费43.3万、“直播县市区”联办费30万、归还信用社贷款 38.12万、丰收节活动经费4.97万。

　　2.社会保障和就业支出年初预算60.01万元，支出决算88.28万元，完成年初预算的147.11%，用于退休人员取暖费和在职人员养老保险支出。较2019年决算增加23.41万元，增长36.08%，主要原因:人员增加和个人缴费基数调整。

　　3.卫生健康支出年初预算20.29万元，支出决算19.8万元，完成年初预算的97.59%，用于基本和大额医疗保险支出。较2019年决算增加2.5万元，增长14.45%，主要原因:人员增加和个人缴费基数调整。

　　4.住房保障支出年初预算30.33万元，支出决算29.58万元，完成年初预算的97.53%，用于单位住房公积金部分缴费支出。较2019年决算增加2.79万元，增长10.41%，主要原因:人员增加和个人缴费基数调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出472.93万元，其中：人员经费454.67万元，主要包括工资、社保、住房公积金、退休人员取暖费和抚恤金支出；公用经费18.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算的6.66%，比上年增加0.01万元，增长6.15%，原因是：车辆维修。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）**万元，下降（增长）**%；公务用车购置及运行费支出决算0.24万元，占比100%，比上年增加0.01万元，增长6.15%，我单位公务用车保有量为1台；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.16万元，下降100%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.24	0.23	0.01	6.15
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0.24	0.07	0.17	242.86
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.24	0.07	0.17	242.86
公务接待费		0.16	-0.16	-100.00

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位性质为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额633.21万元，其中：政府采购货物支出185.91万元、政府采购工程支出84.30万元、政府采购服务支出363万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	资产大类	期末(单位：元)
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			5,292,273.12	3,519,413.05	1,772,860.07
1	土地
2	房屋及构筑物	1940	281,193.00	235,399.29	45,793.71
3	通用设备	127	4,903,234.12	3,207,686.98	1,695,547.14
4	专用设备	2	78,180.00	68,489.40	9,690.60
5	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
6	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
7	家具、用具、装具及动植物	41	16,421.00	7,837.38	8,583.62
8	无形资产	2	13,245.00	0.00	13,245.00

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共 涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的14.55%。

　　组织对中央补助地方公共文化服务体系建设文化旅游提升工程项目，涉及一般公共预算资金160万元。从评价结果来看：

　　根据《文化旅游提升工程实施方案》要求和稷山县人民政府会议纪要，我中心通过政府采购的方式，对发射台基础设施建设项目进行了升级改造，项目规划现金建筑面积为499.46平方米、改造建筑面积为238.37平方米，财政拨款160万元，足额拨付到中标方。

　　（2）中央补助地方公共文化服务体系建设文化旅游提升工程项目绩效自评综述：中央所下达资金专款专用，全部用于稷山县广播电视发射台基础设施建设工程。过程管理指标完成情况分析：（1）计划管理指标：投资计划分解用时达标率≥95%、“两个责任”按项目落实到位率100%、。（2）资金管理指标：中央预算内投资支付率100%、总投资完成率100%。（3）项目管理指标：项目开工率100%、超规模、超标准、超概算项目比例≤10%。（4）满意度指标完成情况分析群众满意度≥95%。项目自评得分为82分。自评报告附后。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       稷山县融媒体中心.XLS

      稷山县融媒体中心2020年度绩效自评报告.docx     稷山县融媒体中心转移支付区域绩效目标自评表.xlsx