第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　2、根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。

　　3、负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。

　　4、围绕党的中心任务和中共、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内经济社会事业发展的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

　　5、与其它组织和研究机构开展合作交流。

　　6、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：纳入本套部门决算汇编范围的单位1个：中共稷山县委党校（事业单位），21个编制，实有19个人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委党校				21	19	2	2		17

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表               公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1292.32万元、支出总计1673.63万元。与2019年相比，收入总计增加30.18万元，增长2.4%，支出总计增加142.62万元，增长9.3%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加，新党校建设等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1292.32万元，其中：财政拨款收入1292.32万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1673.63万元，其中：基本支出188.2万元，占比11.3%；项目支出1485.43万元，占比88.7%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1292.32万元、支出总计1673.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加30.18万元，增长2.4%，财政拨款支出总计增加142.62万元，增长9.3%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加，新党校建设等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1673.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加142.62万元，增长9.3%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加，新党校建设等。其中，人员经费181.80万元，占比10.86%，日常公用经费6.4万元，占比0.38%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1673.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1628.94万元，占97.33%；社会保障和就业（类）支出25.28万元，占1.51%；卫生健康（类）支出7.77万元，占0.46%；住房保障（类）支出11.65万元，占0.7%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年205教育支出1628.94万元，完成预算的132.76%；208社会保障和就业支出25.28万元，完成预算的112.86%；210卫生健康支出7.77万元，完成预算的106%；221住房保障支出11.65万元，完成预算的106%；主要原因：本年在职人员工资等增加，工会和福利费相应增加，新党校建设等。

　　其中：

　　干部教育支出1628.94万元。较2019年增加134.63万元，主要原因是本年新考入、调入人员增多和新党校建设全面开工。

　　事业单位离退休4.82万元，用于退休人员工资。较2019年无变化。

　　事业单位基本养老保险缴费支出20.46万元，用于在职人员养老保险。较2019年增加4.49万元，增加28.12%，主要原因：2020年单位新考入、调入人员增加。

　　事业单位医疗7.77万元，用于事业在职人员医疗保险。较2019年增加1.81万元，增长30.36%，主要原因：2020年单位新考入、调入人员增加。

　　住房公积金11.65万元，用于在职人员住房公积金。较2019年增加2.4万元，增加25.95%，主要原因：2020年单位新考入、调入人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出188.2万元，其中：人员经费181.8万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助等；公用经费6.4万元，主要包括水电费、取暖费、劳务费、福利费、工会经费以及其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算的31.6%，比上年增加0.25万元，增加192.3%。其中：公务接待费支出决算0.38万元，占比100%，比上年增加0.25万元，增加192.3%。全年接待3批次，共38人次。

　　增加原因：新党校建设期间其他县市党校交流学习增多。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.38	0.13	0.25	192.3
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.38	0.13	0.25	192.3

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出6.4万元，比2019年增加0.88万元，增加15.94%。主要原因是：由于新考入、调入人员增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。（公开10表中采购金额2.99万元，应填入货物项目栏，误填入工程项目栏。）

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			2157624.00	773393.03	1384230.97
1	土地、房屋及构筑物	7878	492875.00	485318.12	7556.88
2	通用设备	70	332809.00	221712.53	111096.47
3	专用设备	1	2300.00	2300.00	0.00
4	家具、用具、装具	912	203920.00	64062.38	139857.62
5	无形资产	1	1114520.00	0.00	1114520.00

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度安排的新党校建设项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1381.48万（2020年新党校建设项目支出当年财政拨款989.95万元、上年结转资金371万元、党员干部政治训练教育教学经费44.85万元合计为1405.8万元，决算中将科目30902中24.32万元计入科目31002中，基本建设决算数为1381.48万元）占一般公共预算项目支出总额的82.54%。

　　（2）我部门今年在部门决算中反映新党校建设一个项目绩效自评结果。

　　新党校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为1415.85万元，执行数为1405.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是教学楼主体封顶，东西侧裙楼完工，二是室内装修基本完成。发现的主要问题及原因：由于工程还未完工导致资金使用率未达到100%。

　　（自评报告和自评表附后）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       中共稷山县委党校.XLS

      项目支出绩效评价报告.docx   项目支出绩效自评表.xlsx