目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　中共稷山县委老干部局2021年度

　　部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县委老干部局、老干部活动中心及下设渉老组织。编制人数16人，期末在职人员16人，退休人员12人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职
中共稷山县委老干部局	6	5	1	10	16	6	5	1	10

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计377.75万元、支出总计377.75万元。与2020年相比，收入总计减少4.53万元，下降1.1%，支出总计减少4.53万元，下降1.1%。主要原因是单位节约成本，精简支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计377.75万元，其中：财政拨款收入377.75万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计377.75万元，其中：基本支出168.94万元，占比44.72%；项目支出208.81万元，占比55.27%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计377.75万元、支出总计377.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4.53万元，下降1.1%，财政拨款支出总计减少4.53万元，下降1.1%。主要原因是单位节约成本，精简支出。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计377.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.75万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计377.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少4.53万元，下降1.1%。主要原因是单位节约成本，精简支出。其中，人员经费215.39万元，占比57.01%，日常公用经费162.37万元，占比42.98%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出377.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出360.59万元，占95.45%；卫生健康（类）支出6.95万元，占1.83%；住房保障（类）支出10.22万元，占2.7%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算280.12万元，支出决算377.75万元，完成年初预算的134.8%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算263.16万元，支出决算360.59万元，完成年初预算的137%。较2020年决算减少2.84万元，下降0.7%。卫生健康支出年初预算6.75万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的102%。较2020年决算减少0.33万元，下降4.5%。住房保障支出年初预算10.21万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的100%。较2020年决算下降0.66万元，下降0.6%。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出377.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.74万元，增加0.019%。其中，人员经费215.39万元，占比57%，日常公用经费162.37万元，占比43%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出377.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出360.59万元，占95.4%；卫生健康（类）支出6.95万元，占1.8%；住房保障（类）支出10.22万元，占2.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.12万元，支出决算377.75万元，完成年初预算的134%。其中：

　　归口管理的行政单位离退休4.26万元，用于离退休人员工资及补贴。较2020年减少0.39万元，减少8.3%，主要原因：本年退休人员减少1人。

　　离退休人员管理机构323.16万元，用于在职人员工资等基本支出131.17万元，较2020年减少12.64万元，减少8.8%。项目支出191.99万元，较2020年减少4.71万元，减少2.3%。主要原因：本年在职人员减少1名，在职人员薪资减少，项目上减少了修缮工程费用等。

　　行政单位医疗6.95万元，用于行政在职人员医疗保险。较2020年减少0.12万元，增长1.6%，主要原因：在职人员减少，医保费用减少。

　　住房公积金10.22万元，用于在职人员住房公积金。较2020年减少了0.66万元，增长6.06%，主要原因：减少一名在职人员，住房公积金减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.75万元，其中：人员经费215.39万元，主要包括工资福利支出144.24万元，对个人和家庭的补助71.15万元；公用经费162.37万元，主要包括商品和服务支出121.38万元，资本性支出41.03万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0.07万元，完成预算的0%，比2020年减少0.35万元，下降83%，主要原因是：2021年没有了公车费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度，“三公”经费支出0.07万元，完成了预算的0%，原因是年初未列公务接待费用，年中上级单位来函督查产生公务接待费用。其中：公务接待1次，接待人数4人，陪同人数3人，共7人。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出11.06万元，比2020年减少4.92万元，降低30.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压 减办公支出，减少浪费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额41.03万元，其中：政府采购货物支出41.03万元。政府采购授予中小企业合同金额41.03万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			2815967元
1	土地	1376.5平方米	35000元
2	房屋	2331平方米	2041600元
3	通用设备	181件	209293元
4	专用设备	164件	335026元
5	家具、用具、装具	689件	160048元
6	无形资产	1件	35000元

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个共涉及资金174.1万元，占一般公共预算项目支出总额的83.3%。

　　组织对“离退休干部公用经费”、“活动中心大楼运行”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 174.1万元。从评价情况来看，本年度项目绩效完成情况良好。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　离退休干部公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 92.4 万元，执行数为 92.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问老干部人数达到3000余人；二是开展离退休干部活动十余次。未发现重点问题。（项目自评表见附件）。

　　活动中心大楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保活动中心大楼正常运行；二是满足离退休干部日常活动需求。未发现重点问题。（项目自评表见附件）。

　　离退休干部健康体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为 30万元，执行数为 30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是体检人数大于3000人；二是关爱老干部身心健康。未发现重点问题。（项目自评表见附件）。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《离退休干部健康体检费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　 本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       中共稷山县委老干部局2021年决算报表

      离退休干部公用经费项目支出绩效自评表

      活动中心大楼运行项目支出绩效自评表

      离退休干部体检项目支出绩效自评表

      项目支出绩效评价报告