第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

　　部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县委老干部局、老干部活动中心及下设渉老组织。编制人数21人，期末在职人员16人，退休人员12人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委老干部局	7	6	1	9	16	7	6	1	9

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计377.01万元、支出总计382.28万元。与2019年相比，收入总计减少28.29万元，下降6.98%，支出总计减少22.58万元，下降5.57%。主要原因是2019年有两年一次的退休干部体检费用，2020年减少了此项费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计377.01万元，其中：财政拨款收入377.01万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计382.28万元，其中：基本支出184.9万元，占比48.37%；项目支出197.39万元，占比51.63%.

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计377.01万元、支出总计377.01万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少28.29万元，下降6.98%，财政拨款支出总计减少27.85万元，下降6.87%。主要原因是2019年有两年一次的退休干部体检费用，2020年减少了此项费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出377.01万元，占本年支出合计的98.62%。与2019年相比，财政拨款支出减少27.85万元，下降6.87%。主要原因是2019年有两年一次的退休干部体检费用，2020年减少了此项费用支出。其中，人员经费232.57万元，占比61.68%，日常公用经费15.98万元，占比4.24%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出382.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.69万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出363.43万元，占95.06%；卫生健康（类）支出7.28万元，占1.93%；住房保障（类）支出10.88万元，占2.88%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出0.69万元；208社会保障和就业支出363.43万元，完成预算的101.4%；210医疗卫生和计划生育支出7.28万元，完成预算的100%；221住房保障支出10.88万元，完成预算的100%。其中：

　　归口管理的行政单位离退休4.65万元，用于离退休人员工资。较2019年增加0.39万元，增长9.15%，主要原因：本年退休人员增加1人。

　　离退休人员管理机构340.51万元，用于在职人员工资等基本支出143.81万元，较2019年增加9.51万元，上升7.08%。公用经费196.70万元，较2019年减少34.86万元，减少15.05%。主要原因：本年在职人员增加，在职人员薪资增加，减少了隔年一次的退休干部体检费等。

　　行政单位医疗7.07万元，用于行政在职人员医疗保险。较2019年增加0.44万元，增长6.63%，主要原因：在职人员增加，以及在职人员薪资上调。

　　住房公积金10.88万元，用于在职人员住房公积金。较2019年增加了0.6万元，增长5.83%，主要原因：在职人员工资调整，公积金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出173.29万元，其中：人员经费168.92万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离退休费等；公用经费15.98万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算的1%，比上年减少1.08万元，下降72%，原因是：公务用车运行维护次数减少，公务接待方面未有支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.42万元，占比100%，比上年减少0.76万元，下降64.4%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.32万元，下降100%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.42	1.5	1.08	72
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.42	1.18	0.76	64.4
公务接待费	0	0.32	0.32	100

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出15.98万元，比2019年增加4.37万元，增长37.64%。主要原因是：随着退休人员增加，活动中心运行费用增多，水、电及活动器材维护费用等增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额27.09万元，其中：政府采购货物支出27.09万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			2567800
1	土地	1376.5	35000
2	房屋	2331	2041600
3	通用设备	173	262000
4	专用设备	7	49200
5	家具、用具、装具	95	145000
6	无形资产	1	35000

　　（四）预算绩效情况说明

　　春节期间慰问老干部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为53.77万元，执行数为53.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了春节期间对全县2786名离退休干部的慰问。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     　稷山县老干部局.XLS

       老干部局项目支出绩效评价报告.docx     

       老干部局项目支出绩效自评表.xlsx