目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范。

　　2、制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

　　3、负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务。

　　4、负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作。

　　5、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
档案馆				6					11

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　稷山县档案馆没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　稷山县档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计153.86万元、支出总计153.86万元。与2020年相比，收入总计减少15.88万元，下降9.36%，支出总计减少13.56万元，下降8.10%。主要原因是人员减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计151.90万元，其中：财政拨款收入151.90万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计153.86万元，其中：基本支出117.88万元，占比76.62%；项目支出35.98万元，占比23.38%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计153.86万元、支出总计153.86万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少15.88万元，下降9.36%，财政拨款支出总计减少13.56万元，下降8.10%。主要原因是人员减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计151.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.90万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计153.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少13.56万元，下降8.10%。主要原因是人员减少。其中，人员经费113.43万元，占比73.72%，日常公用经费4.45万元，占比2.89%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出153.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.21万元，占82.68%；社会保障和就业（类）支出14.53万元，占9.44%；卫生健康（类）支出4.86万元，占3.16%；住房保障（类）支出7.26万元，占4.72%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算140.83万元，支出决算153.86万元，完成年初预算的109.25%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算111.89万元，支出决算127.21万元，完成年初预算的113.70%，比2020年减少12.76万元，原因是人员减少。

　　社会保障和就业支出年初预算15.65万元，支出决算14.53万元，完成年初预算的92.9%，比2020年减少0.34万元，原因是人员减少。

　　卫生健康支出年初预算5.27万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的92.22%，比2020年减少0.18万元，原因是人员减少。

　　住房保障支出年初预算8.03万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的90.41%，比2020年减少0.28万元，原因是人员减少。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出153.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.2万元，下降7.88%。主要原因是人员减少。其中，人员经费113.43万元，占比73.72%，日常公用经费4.45万元，占比2.89%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出153.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.2万元，占82.86%；社会保障和就业（类）支出14.53万元，占9.44%；卫生健康（类）支出4.86万元，占3.16%；住房保障（类）支出7.26万元，占4.72%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算140.83万元，支出决算153.86万元，完成年初预算的109.25%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算111.89万元，支出决算127.21万元，完成年初预算的113.70%，比2020年减少12.76万元，原因是人员减少。

　　社会保障和就业支出年初预算15.65万元，支出决算14.53万元，完成年初预算的92.9%，比2020年减少0.34万元，原因是人员减少。

　　卫生健康支出年初预算5.27万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的92.22%，比2020年减少0.18万元，原因是人员减少。

　　住房保障支出年初预算8.03万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的90.41%，比2020年减少0.28万元，原因是人员减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117.88万元，其中：人员经费113.43万元，主要包括工资福利支出110.63万元，对个人和家庭补助2.8万元；公用经费4.45万元，主要包括办公费1万元，差旅费1万元，维护费0.39万元，公务接待费0.22万元，工会经费0.8万元，福利费0.8万元，其他商品和服务支出0.24万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.8万元，支出决算0.22万元，完成预算的27.5%，比2020年增加0.22万元，主要原因是：公务接待费0.22万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年“三公”经费预算0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。本年“三公”经费支出决算0.22万元，其中：公务接待费0.22万元，全年共接待3批次，共13人。比去年增加0.22万元公务接待费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购服务支出4万元。政府采购授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计计			662，116.00	291，240.69	370，875.31
1	土地、房屋及构筑物		0.00	0.00	0.00
2	通用设备	154	262，886.00	227，769.15	35，116.85
3	专用设备	2	9，950.00	9，088.99	861.01
4	家具、用具、装具	255	389，280.00	54，382.55	334，897.45
5	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截止2021年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年安排的部门整体支出绩效目标开展绩效考评。共涉及资金140.83万元，从评价情况来看，全年高标准完成档案管理各项工作，在服务全县经济建设、服务民生工作中发挥了档案历史凭证作用，产生良好的社会效益。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86分，项目今年预算数140.83万元，执行数为153.86万元，完成年初预算的109.25%。项目绩效完成情况：一是保证全县档案管理工作高效运转，二是重点做好农村承包地确权档案、精准扶贫档案、疫情防控档案的及时进馆，三是认真做好民生档案提供利用工作。

　　发现的主要问题及原因：主要问题是档案安全保管条件还有差距，原因是安全设备还没有达标。下一步改进措施：一是利用好现有设备最大限度做好安全工作，二是积极争取财政支持，配备配全安全设备。（项目自评表见附件一）

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　《部门整体支出绩效评价报告》（详见附件二）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　稷山县档案馆2021年决算报表

       部门整体绩效自我评价报告

       部门（单位）整体支出绩效目标评价表