第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范。

　　2、制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

　　3、负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务。

　　4、负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作。

　　5、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
档案馆				17					12

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                      公开01表

　　二、收入决算表                            公开02表

　　三、支出决算表                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  公开 07 表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  公开08表

　　九、国有资产预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表            公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计169.74万元、支出总计167.42万元。与2019年相比，收入总计增加27.6万元，增加19.47%，主要原因是工资增加，固定资产增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计169.74万元，其中：财政拨款收入169.38万元，占比99.79%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计167.42万元，其中：基本支出113.54万元，占比67.82%；项目支出53.87万元，占比32.18%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计169.74万元、支出总计167.42万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加27.6万元，主要原因是档案馆固定资产增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出167.06万元，占本年支出合计的99.79%。与2019年相比，财政拨款支出增加13.63万元，增长8.89%。主要原因是在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，固定资产增加等。其中，人员经费109.55万元，占比65.58%，日常公用经费3.99万元，占比2.39%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出167.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出139.61万元，占83.57%；社会保障和就业（类）支出14.87万元，占8.9%；卫生健康（类）支出5.04万元，占3.02%；住房保障（类）支出7.54万元，占4.52%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年一般公共服务支出139.97万元，完成预算的98.37%；项目支出53.51万元，完成预算的100%其中：工资福利支出106.69万元，相比较2019年增加1.77万元，增加1.69%。主要原因是工资调整增加。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出12.07万元用于在职人员养老保险。较2019年减少0.14万元，降低1.15%，主要原因：在职人员工资调整。

　　基本医疗保险4.9万元用于在职人员医疗保险。较2019年增加0.52万元，增加11.88%，主要原因：工资调整。

　　住房公积金7.54万元用于在职人员住房公积金。较2019年增加0.52万元，增加6.92%，主要原因是工资调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出113.54万元，其中：人员经费109.55万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费3.99万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费福利费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年本部门三公经费支出为0元。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出0元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明　

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计计			576，616，00	233，652.77	342，963.23
1	土地、房屋及构筑物		0.00	0.00	0.00
2	通用设备	153	259,886.00	199，316.15	60，569.85
3	专用设备	2	9，950.00	5899.03	4，050.97
4	家具、用具、装具	255	306，780	28，437.59	278，342.41
5	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年安排的档案专业设备购置项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的22.28%。从评价情况来看，7月底高标准完成75组档案密集架的安装，满足了全县农村承包地确权登记颁证档案接收进馆要求产生良好的社会效益。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映项目支出绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年项目预算12万元，执行12万元，完成了预算的100%，项目绩效目标完成情况，一是产出指标，7月底完成75组档案密集架。二是效益指标，满足全县农村土地确权档案进馆需求。三是满意度指标：自评为满意，发现的主要问题及原因：主要问题是随着进馆档案数量的不断增加，档案库容不足日益严重，下一步要克服经济条件所限，不断完善库房专用设备的要求，提高接收进馆能力。

　 （五）其他需要说明的事项

　　   无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        稷山县档案馆2020年决算公开.XLS

       档案专业设备购置项目支出绩效评价报告.docx    档案馆2020年项目支出绩效自评表.xlsx