目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　共青团稷山县委是县委领导下的先进青年群团组织。

　　领导全县各级各部门的共青团工作。

　　承担县委、县政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作。

　　组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用，完成团市委和县委、县政府部署的以县青少年为主体的各项任务。

　　负责对未成年人的保护工作。

　　调查研究青年思想动态和青年工作情况。

　　负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔培训团的干部。

　　负责组织并指导全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

　　负责组织、指导各级团组织办好工作，搞好青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

　　（九）受县委委托，领导全县少先队工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　共青团稷山县委，行政编制4人，年末实有人数3人，均为行政在职人员。

　　第二部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计46.83万元、支出总计46.83万元。与2020年相比，收入总计减少9.49万元，减少16.85%，主要原因是人员减少、工作经费减少等；支出总计减少0.53万元，减少1.12%。主要原因是人员减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计38.12万元，其中：财政拨款收入38.12万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计46.83万元，其中：基本支出30.12万元，占比64.32%；项目支出16.71万元，占比35.68%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计46.83万元、支出总计46.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少9.49万元，减少16.85%，财政拨款支出总计减少0.53万元，下降1.12%。主要原因是人员减少等。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计38.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38.12万元，占比100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出46.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1.47万元，增加3.24%。主要原因是日常公用经费增多。其中，人员经费26.66万元，占比56.93%，日常公用经费3.46万元，占比7.39%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出46.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.73万元，占86.97%；社会保障和就业（类）支出2.99万元，占6.38%；卫生健康（类）支出1.24万元，占2.65%；住房保障（类）支出1.87万元，占4%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算32.79万元，支出决算46.83万元，完成年初预算的142.82%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算27.06万元，支出决算40.73万元，完成年初预算的150.52%，用于本部门日常公用经费及项目经费，较2020年决算增加5.84万元，增加16.73%，主要原因存在年末结转结余；文化旅游体育和传媒支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年决算减少3万元，主要原因是2021未列支文化和旅游项目支出；社会保障和就业（类）年初预算2.81万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的106.4%，用于缴纳本部门在职人员养老保险，较2020年决算减少0.67万元，减少0.18%，主要原因：人员减少、社保缴纳费用有所调整；卫生健康（类）年初预算1.16万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的106.9%，用于缴纳本部门在职人员医疗保险，较2020年决算减少0.28万元，减少18.42%，主要原因：人员减少、在职人员医疗保险有所调整；住房保障（类）年初预算1.76万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的106.3%，用于缴纳本部门在职人员住房公积金，较2020年决算减少0.42万元，减少18.34%，主要原因：本年度住房公积金有所调整。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出30.12万元，其中：人员经费26.66万元，主要包括在职人员基本工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费3.46万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出46.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少18.2万元，减少32.31%。主要原因是：上年结转经费等。其中，人员经费26.66万元，占比56.93%，日常公用经费20.17万元，占比43.07%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出46.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.73万元，占86.95%；社会保障和就业（类）支出2.99万元，占6.38%；卫生健康（类）支出1.24万元，占2.57%；住房保障（类）支出1.87万元，占2.65%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32.79万元，支出决算46.83万元，完成年初预算的142.82%。其中：

　　一般公共服务（类）年初预算27.06万元，支出决算40.73万元，完成年初预算的150.52%，用于本部门日常公用经费及项目经费，较2020年决算增加5.84万元，增加16.73%，主要原因存在年末结转结余；文化旅游体育和传媒支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2020年决算减少3万元，主要原因是2021未列支文化和旅游项目支出；社会保障和就业（类）年初预算2.81万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的106.4%，用于缴纳本部门在职人员养老保险，较2020年决算减少0.67万元，减少0.18%，主要原因：人员减少、社保缴纳费用有所调整；卫生健康（类）年初预算1.16万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的106.9%，用于缴纳本部门在职人员医疗保险，较2020年决算减少0.28万元，减少18.42%，主要原因：人员减少、在职人员医疗保险有所调整；住房保障（类）年初预算1.76万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的106.3%，用于缴纳本部门在职人员住房公积金，较2020年决算减少0.42万元，减少18.34%，主要原因：本年度住房公积金有所调整。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30.12万元，其中：人员经费26.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等；公用经费3.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度本部门无“三公”经费财政拨款支出预算，无“三公”经费财政拨款支出决算，与2020年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减日常公用经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度本部门无“三公”经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本部门机关运行经费支出3.46万元，比2020年减少0.46万元，降低11.73%。主要原因是：厉行节约，基本支出中办公费、差旅费等均有所减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度，政府采购支出总额0.3584万元，其中：政府采购服务支出0.3584万元。政府采购授予中小企业合同金额0.3584万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.3584万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无公务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共涉及资金13.71万元，占一般公共预算项目支出总额的82.05%。

　　组织对“2021年工作经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.71万元。从评价情况来看，根据“评价方案”拟定的打分办法进行打分，我部门2021年“2021年工作经费”绩效自我评价为“优”（分值：98分）。

　　(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　“2021年工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为13.71万元，完成预算的82.05%。项目绩效目标完成情况：

　　一是产出指标完成情况分析。数量指标：开展志愿服务活动、开展关心关爱活动，完成137.5%。质量指标：提高志愿服务活动质量、提升服务青少年工作质量、提升青少年思想教育工作质量，完成100%。时效指标：按期完成发展团员工作，完成100%。成本指标：印刷费、办公费、其他商品和服务支出，完成100%。

　　二是效益指标完成情况分析。社会效益指标：单位正常运转、共青团工作有序开展、工作效率提升，完成100%。项目实施后保障了单位日常工作正常运转，工作效率有所提升。

　　三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：项目实施后，青少年满意度、工作人员满意度较好，均高于年度指标值（项目自评表见附件）。

　　(3)部门评价项目绩效评价结果。

　　《2021年工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       第五部分   附件

      （团委）项目支出绩效自评表

     （团委）项目支出绩效评价报告