第一部分  概况

　　门职责本部

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　3、协助政府管理和服务非公有制经济。

　　4、促进行业协会商会改革发展。

　　5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

　　6、完成县委和市工商联交办的其他事项

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县工商联合会。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计88.98万元、支出总计88.98万元。与2020年相比，收入总计增加10.27万元，增长13.04%，支出总计增加8.16万元，增长10.1%。主要原因是本年增加死亡抚恤金。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计88.98万元，其中：财政拨款收入88.98万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计88.98万元，其中：基本支出59.61万元，占比67%；项目支出29.36万元，占比33 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计88.98万元、支出总计88.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加10.27万元，增长13.04%，财政拨款支出总计增加8.16万元，增长10.1%。主要原因是本年增加死亡抚恤金。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计88.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.98万元，占比100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计88.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加8.16万元，增长10.1%。主要原因是本年增加死亡抚恤金。

　　其中，人员经费71.55万元，占比80.42%，日常公用经费17.42万元，占比19.58%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出88.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.48万元，占64.6%；社会保障和就业（类）支出25.31万元，占28.45%；卫生健康（类）支出2.48万元，占2.79%；住房保障（类）支出3.71万元，占4.18%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算77.65万元，支出决算88.98万元，完成年初预算的114.59%。

　　其中：一般公共服务（类）支出年初预算62.02万元，支出决算57.48万元完成年初预算的92.68%，用于用于行政运行、一般行政管理事务等；社会保障和就业（类）支出年初预算9.17万，支出决算25.31万元完成年初预算的276%；卫生健康（类）支出年初预算2.61万元，支出决算2.48万元完成年初预算的95%；住房保障（类）支出年初预算3.85万元，支出决算3.71万元完成年初预算的96.36%；较2020年决算增加8.16万元，增长10.1%，主要原因：主要原因是本年增加死亡抚恤金。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出88.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.16万元，增长10.1%。主要原因是主要原因是本年增加死亡抚恤金。

　　其中，人员经费71.55万元，占比80.42%，日常公用经费17.42万元，占比19.58%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出88.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.48万元，占64.6%；社会保障和就业（类）支出25.31万元，占28.45%；卫生健康（类）支出2.48万元，占2.79%；住房保障（类）支出3.71万元，占4.18%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.65万元，支出决算88.98万元，完成年初预算的114.59%。

　　其中：一般公共服务（类）支出年初预算62.02万元，支出决算57.48万元完成年初预算的92.68%，用于用于行政运行、一般行政管理事务等；社会保障和就业（类）支出年初预算9.17万，支出决算25.31万元完成年初预算的276%；卫生健康（类）支出年初预算2.61万元，支出决算2.48万元完成年初预算的95%；住房保障（类）支出年初预算3.85万元，支出决算3.71万元完成年初预算的96.36%；较2020年决算增加8.16万元，增长10.1%，主要原因：主要原因是本年增加死亡抚恤金。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.98万元，其中：人员经费71.55万元，主要包括死亡抚恤金基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费4.8万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0元，与去年持平。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本部门机关运行经费支出4.8万元,比2020年减少1.63万元，下降25.35%。主要原因是主要包括办公费、工会和福利费相应减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1个，共涉及资金 9.65万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.8%。组织对工作经费项目支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 9.65万元 。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86分。项目全年预算数为 9.65万元，执行数为 9.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是办公费4.66万元，二是办公设备购置4.99万元。发现的主要问题及原因：是在填写的差旅费报销单字迹不整洁、内容不完善，报账不及时。下一步改进措施：在今后的工作中及时认真学习，更新观念，转变方式，加强自我反思，提高大家的财务专业水平。（项目自评表见附件 1）

　　(3)部门评价项目绩效评价结果。

　　《 工作经费项目绩效评价报告》（详见附件2）。

　　其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      山西省稷山县工商业联合会2021年决算报表

      工作经费项目绩效自我评价报告

      工商联绩效自评表