第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，维护科技工作者的合法权益，反应科技工作者的意见和需求，举荐优秀科技人才，对各种学会、协会、研究会进行管理指导，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科技咨询服务，推动科技成果转化，完成县委、县政府交办的其它工作。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县科学技术协会。编制人数13人，期末在职人员13人，行政在职10人，工勤在职1人，事业在职2人。单位内设办公室、普及股、学会股。

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分2021年度部门单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计129.85万元、支出总计129.85万元。与2020年相比，收入总计减少6.29万元，下降4.6%，支出总计减少5.46万元，下降4%。主要原因：本年没有基层科普行动计划资金。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计128.85万元，其中：财政拨款收入128.85万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计129.85万元，其中：基本支出123.85万元，占比95.38%；项目支出6万元，占比4.62%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计129.85万元、支出总计129.85万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6.29万元，下降4.6%，财政拨款支出总计减少5.46万元，下降4%。主要原因：本年没有基层科普行动计划资金。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计128.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.85万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计129.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少5.46万元，下降4%。主要原因：本年没有基层科普行动计划资金。

　　其中，人员经费112.6万元，占比86.72%，日常公用经费17.25万元，占比13.28%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出129.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.57万元，占78.99%；科学技术（类）支出1万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出13.67万元，占10.53%；卫生健康（类）支出5.04万元，占3.88%；住房保障（类）支出7.57万元，占5.83%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算116.32万元，支出决算129.85万元，完成年初预算的111.63%。其中：

　　一般公共服务（类）支出年初预算91.67万元，支出决算102.57万元完成年初预算的111.89%，用于用于行政运行、一般行政管理事务等；科学技术（类）支出年初预算0，支出决算1万元；社会保障和就业（类）支出年初预算12.88万，支出决算13.67万元完成年初预算的106.13%；卫生健康（类）支出年初预算4.71万元，支出决算5.04万元完成年初预算的107%；住房保障（类）支出年初预算7.06万元，支出决算7.57万元完成年初预算的107.22%；较2020年决算减少5.46万元，减少4%，主要原因：本年没有基层科普行动计划资金。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出129.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.46万元，下降4%。主要原因：本年没有基层科普行动计划资金。

　　其中，人员经费112.6万元，占比86.72%，日常公用经费17.25万元，占比13.28%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出129.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.27万元，占78.99%；科学技术（类）支出1万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出13.67万元，占10.53%；卫生健康（类）支出5.04万元，占3.88%；住房保障（类）支出7.57万元，占5.83%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116.32万元，支出决算129.85万元，完成年初预算的111.63%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算91.67万元，支出决算102.57万元完成年初预算的111.89%，用于用于行政运行、一般行政管理事务等；科学技术（类）支出年初预算0，支出决算1万元；社会保障和就业（类）支出年初预算12.88万，支出决算13.67万元完成年初预算的106.13%；卫生健康（类）支出年初预算4.71万元，支出决算5.04万元完成年初预算的107%；住房保障（类）支出年初预算7.06万元，支出决算7.57万元完成年初预算的107.22%；较2020年决算减少5.46万元，减少4%，主要原因：本年没有基层科普行动计划资金。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出123.85万元，其中：人员经费112.6万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费11.25万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0元，与去年持平。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本部门机关运行经费支出11.25万元,比2020年减少1.16万元，降低9.34%。主要原因是主要包括办公费、工会和福利费相应减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1个，共涉及资金 5万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.85%。组织对工作经费项目支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5万元 。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是办公费3.48万元，二是办公设备购置1.52万元。发现的主要问题及原因：是在购置办公设备方面没有积极学习新的购买方式和流程，导致新的办公设备没有及时到位，下一步改进措施：在今后的工作中要及时认真学习新的财务管理办法，更新观念，转变方式，加强自我反思，提高自己的财务专业水平（项目自评表见附件 ）

　　(3)部门评价项目绩效评价结果。

　　《 工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分   名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。   

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      稷山县科学技术协会2021年决算报表

      工作经费项目绩效自我评价报告

      工作经费项目绩效自评表