目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分　概况

　　一、本部门职责

　　1、根据党的路线、方针和政策，围绕县委在各个时期的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能，贯彻全总、省总、市总有关文件精神，开展工会各项业务工作。

　　3、向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出建议。

　　4、以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定全县工会的各项组织制度和民主制度。

　　5、同各乡镇党委和政府有关部门党组织协商推荐乡镇一级和县直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选 。领导县工会下属事业单位，管理县工会机关和下属事业单位的工作人员。研究制订全县工会干部的管理制度和培训规划，负责全县各乡镇和各基层工会专兼职干部的培训工作。

　　6、协助县政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全县各级劳动模范的管理工作。

　　7、负责全县工会组织经费的管理、审查、审计工作，负责全县工会企事业发展的指导、协调工作。

　　8、承办县委、县政府授权的有关工作。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县总工会	5	5	0		5

　　第二部分　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          

　　二、收入决算表                               

　　三、支出决算表                                

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

　　十、部门决算公开相关信息统计表               

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计98.4万元、支出总计98.4万元。与2020年相比，收入总计减少49.28万元，下降33.37%，支出总计减少47.93万元，下降32.75%。主要原因是2020年有困难职工帮扶省财政配套资金47.97万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计97.05万元，其中：财政拨款收入97.05万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计98.4万元，其中：基本支出48.4万元，占比49.19%；项目支出50万元，占比50.81%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计98.4万元、支出总计98.4万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少49.28万元，下降33.37%，财政拨款支出总计减少47.93万元，下降32.75%。主要原因是2020年有困难职工帮扶省财政配套资金47.97万元。

　　财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计97.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.05万元，占比100%；

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计98.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少47.93万元，下降32.75%。主要原因是2020年有困难职工帮扶省财政配套资金47.97万元。其中，人员经费44.06万元，占比44.78%，日常公用经费4.34万元，占比4.41%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出98.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.56万元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出9.56万元，占9.72%；卫生健康（类）支出1.76万元，占1.79%；住房保障（类）支出2.51万元，占2.55%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算91.34万元，支出决算98.4万元，完成年初预算的107.73%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算78.54万元，支出决算84.56万元，完成预算的107.66%，用于行政运行及其他群众团体事务。较2020年决算减少47.39万元，下降35.92%，主要原因是2020年有困难职工帮扶省财政配套资金47.97万元。

　　社会保障和就业支出年初预算9.05万元，支出决算9.56万元，完成预算的105.64%，用于单位离退休人员及基本养老保险。较2020年决算减少0.27万元，下降2.75%，主要原因是有一人退休；卫生健康年初预算1.56万元，支出决算1.76万元，完成预算的112.82%，用于单位医疗保险缴纳。较2020年决算减少0.11万元，下降5.88%，主要原因是有一人到龄退休；住房保障年初预算2.19万元，支出决算2.51万元，完成预算的114.61%，用于住房公积金缴纳。较2020年决算减少0.17万元，下降6.34%，主要原因是有一人到龄退休。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出98.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.93万元，下降32.75%。主要原因是2020年有困难职工帮扶省财政配套资金47.97万元。其中，人员经费44.06万元，占比44.78%，日常公用经费4.34万元，占比4.41%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出98.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.56万元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出9.56万元，占9.72%；卫生健康（类）支出1.76万元，占1.79%；住房保障（类）支出2.51万元，占2.55%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.34万元，支出决算98.4万元，完成年初预算的107.73%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算78.54万元，支出决算84.56万元，完成预算的107.66%，用于行政运行及其他群众团体事务。较2020年决算减少47.39万元，下降35.92%，主要原因是2020年有困难职工帮扶省财政配套资金47.97万元。

　　社会保障和就业支出年初预算9.05万元，支出决算9.56万元，完成预算的105.64%，用于单位离退休人员及基本养老保险。较2020年决算减少0.27万元，下降2.75%，主要原因是有一人退休；

　　卫生健康年初预算1.56万元，支出决算1.76万元，完成预算的112.82%，用于单位医疗保险缴纳。较2020年决算减少0.11万元，下降5.88%，主要原因是有一人到龄退休；   

　　住房保障年初预算2.19万元，支出决算2.51万元，完成预算的114.61%，用于住房公积金缴纳。较2020年决算减少0.17万元，下降6.34%，主要原因是有一人到龄退休。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出48.4万元，其中：人员经费44.06万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助；公用经费54.34万元，主要包括工会经费、福利费及其他交通费。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度本单位无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出4.34万元，比2020年增加0.36万元，增长9.05%。主要原因是：其他交通费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“工会经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1个项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

　　部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部是工会经费。（项目自评表见附件） 。

　　自评综述：自评结果良好，严格按照预算执行，最大程度的维护了职工合法权益，群众满意度较高。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《 工会经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       稷山县总工会2021年决算报表

       项目支出绩效评价报告

       项目支出绩效自评表