目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1．主要职能。

　　（1）审查委托项目是否符合财政部门的规定标准；

　　（2）审查供应商资质，接受供应商报名，组织评标活动;

　　（3）发布采购公告，组织签订招标合同和履约验收;

　　（4）建立健全完整、系统的政府采购档案，发布有关政府采购信息;

　　（5）接受采购单位委托代理集中采购目录以外项目的采购;

　　（6）承担县人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　采购中心内设办公室和业务股。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计60.33万元、支出总计60.33万元。与2020年相比，收入总计减少8.11万元，下降11.85%，支出总计减少10.38万元，下降14.68%。主要原因是工资标准提高,政府集中采购项目增加，将评标经费作为项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计60.33万元，其中：财政拨款收入60.33万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计60.33万元，其中：基本支出53.05万元，占比87.93%；项目支出7.28万元，占比12.07%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计60.33万元、支出总计60.33万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少8.11万元，下降11.85%，财政拨款支出总计减少10.38万元，下降14.68%。主要原因是工资标准提高,政府集中采购项目增加，将评标经费作为项目支出。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计60.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.33万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计60.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少10.38万元，下降14.68%。主要原因是工资标准提高,政府集中采购项目增加，将评标经费作为项目支出。其中，人员经费48.65万元，占比80.64%，日常公用经费4.4万元，占比7.3%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出60.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.66万元，占80.66%；社会保障和就业（类）支出5.92万元，占9.81%；卫生健康（类）支出2.29万元，占3.8%；住房保障（类）支出3.46万元，占5.74%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算75.94万元，支出决算60.33万元，完成年初预算的79.44%。其中：一般公共服务支出年初预算61.76万元，支出决算48.66万元，完成年初预算的78.79%，用于行政运行、政务公开审批、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2020年决算减少8.3万元，下降14.57%。主要原因为人员减少导致人员经费减少。社会保障和就业支出年初预算7.15万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的82.8%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020决算减少1.02万元，下降14.7%，主要原因为人员减少导致单位基本养老保险缴费支出减少。卫生健康支出年初预算2.8万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的81.79%，用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2020年决算减少0.42万元，下降15.5%，主要原因为人员减少导致行政单位医疗支出减少。住房保障支出年初预算4.23万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的81.8%，用于住房公积金。较2020年决算减少0.64万元，下降15.61%，主要原因为人员减少导致住房公积金支出减少。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出60.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.38万元，下降14.68%。主要原因是工资标准提高,政府集中采购项目增加，将评标经费作为项目支出。其中，人员经费48.65万元，占比80.64%，日常公用经费4.4万元，占比7.3%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出60.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.66万元，占80.66%；社会保障和就业（类）支出5.92万元，占9.81%；卫生健康（类）支出2.29万元，占3.8%；住房保障（类）支出3.46万元，占5.74%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.94万元，支出决算60.33万元，完成年初预算的79.44%。其中：一般公共服务支出年初预算61.76万元，支出决算48.66万元，完成年初预算的78.79%，用于行政运行、政务公开审批、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2020年决算减少8.3万元，下降14.57%。主要原因为人员减少导致人员经费减少。社会保障和就业支出年初预算7.15万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的82.8%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020决算减少1.02万元，下降14.7%，主要原因为人员减少导致单位基本养老保险缴费支出减少。卫生健康支出年初预算2.8万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的81.79%，用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2020年决算减少0.42万元，下降15.5%，主要原因为人员减少导致行政单位医疗支出减少。住房保障支出年初预算4.23万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的81.8%，用于住房公积金。较2020年决算减少0.64万元，下降15.61%，主要原因为人员减少导致住房公积金支出减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出53.05万元，其中：人员经费48.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费4.4万元，主要包括暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出4.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加0.36万元，增长8.91%。主要原因是：工资标准提高；政府集中采购项目增加，将评标经费作为项目支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　无国有资产占用情况。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。2021年年初预算全年评标项目数量为4个，认真学习掌握山西政府采购网全流程电子系统招标的程序，2021年全年超额完成了职业中学体育馆、艺术楼改造工程项目，稷山县城建局老旧小区改造项目，稷山县委周转房维修改造工程项目，稷山中学智慧教学采购等8个项目。财政拨款40000元，2021年共支出15254元，主要用于发放评委劳务费用及差旅费，剩余额度均于2021年底被财政统筹收回。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。评委评标费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 4万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的38.25%。项目绩效目标完成情况：一 是项目决策情况；二是项目过程情况；三是项目产出情况；四是项目效益情况。发现的主要问题及原因：一是政府采购法律法规宣传力度不够，宣传氛围不够浓厚。二是工作中创新精神有待加强，服务意识有待提高。下一步改进措施：一是加强业务知识学习，强化法规学习，做好政府采购的宣传工作，提升工作人员的采购法律法规知识，深化依法采购意识，营造良好政府采购秩序。

　　二是工作中勇于创新，严格要求，廉洁自律，把责任落实到位，做到忠于职守、尽职尽责，保持积极的工作态度，认真做好工作，使政府采购工作再上一个台阶。（项目自评表见附件 1） 。

　　评委评标费用项目绩效自评综述：完成政府集中采购任务，提高政府采购效率，在规定时间内发放了评委劳务费。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。我部门根据2021年部门整体绩效和2021年决算数据进行分析评价，评价依据是晋财购【2017】10号文件，组织评标项目次数指标值4个，完成值8个，单次组织评标费用指标值为2小时以内300元/人，每增加1小时，增加100元/人元，完成值为全部按规定发放；采购单位满意度指标值≧90%。《稷山县政府采购中心项目绩效评价报告》（详见附件2）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　   稷山县政府采购中心2021年决算报表

      项目支出绩效自评报告

      项目支出绩效自评表